#提問#老師押運公司國企，本月處置報廢車殘值收入800元，但凈殘值是19738，最終處置虧損了，當月報稅時還需要在國稅上填報800元的收入嗎？還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目？
同學你好 需要在國稅上填報800元的收入 2.借銀行 貸固定資產清理
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#提問#老師押運公司國企，本月處置報廢車殘值收入800元，但凈殘值是19738，最終處置虧損了，當月報稅時還需要在國稅上填報800元的收入嗎？還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目？
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#提問#老師押運公司國企，本月處置報廢車殘值收入800元，但凈殘值是19738，最終處置虧損了，當月報稅時還需要在國稅上填報800元的收入嗎？還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目？虧損了，問一下增值稅什么報表上還需要填報殘值收入800元嗎
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老師，請問一下，我們公司買了一輛車入固定資產，用了差不多一年就賣了，但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票，賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅，這樣存在什么稅收風險，資產處置損益在借方，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調增嗎？
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（1）2月28日，購入一臺不需要安裝的M設備，支付設備價款122萬元、增值稅15.86萬元，另付設備運輸費3萬元、增值稅0.27萬元，已取得購入設備及運輸費的增值稅專用發(fā)票，全部款項以銀行存款支付。當日，M設備交由行政管理部門使用，預計使用壽命為10年，預計凈殘值率為4％，采用年限平均法計提折舊。2（2）10月5日，對M設備進行日常修理，從倉庫領用維修材料0.5萬元，另支付修理費2萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元，全部款項以銀行存款支付。（3）12月15日，M設備因自然災害發(fā)生毀損。清理過程中取得報廢殘值變價收入9萬元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1.17萬元，全部款項已收到并存入銀行，M設備未發(fā)生資產減值。12月31日，結轉M設備的清理凈損益。4．根據(jù)資料（1）至（3），下列各項中，M設備報廢清理的會計科目處理表述正確的是（）。A.將報廢設備轉入清理時，借記“固定資產清理”科目B.收到報廢殘值變價收入時，貸記“固定資產清理”科目C.結轉報廢凈損失時，借記“營業(yè)外支出”科目D.結轉報廢凈損失時，借記“資產處置損益”科目
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老師你回復的消息我都看到了，但是我追問不了，我只能重新向提問這是一個完整的題衡陽夢幻電器有限公司按生產需要,年初需要購置一條新生產線,并立即投入使用。該生產線購置價格為55000萬元,可使用8年,預計凈殘值為3000萬元,采用直線法計提折舊。該生產線投入使用時需要墊支營運資金6000萬元,在項目終結時收回。該生產線投產后公司每年可增加營業(yè)收入25000萬元,增加付現(xiàn)成本12000萬元。會計上對于新生產線折舊年限,折舊方法以及凈殘值等的處理與稅法保持一致。假設衡陽夢幻電器有限公司要求的最低報酬率為10%,公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求:1.分別計算凈現(xiàn)值、年金凈流量、現(xiàn)值指數(shù);2.評價該項目是否可行
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你好老師，請教一下關于個稅申報和規(guī)避殘保金的事，我們現(xiàn)在有7個公司，員工400人左右，工資分為三部分：交社保的在本公司發(fā)工資，保安在保安公司發(fā)工資，其他工種在人力資源公司發(fā)工資（因為每個員工都買的有商業(yè)險，為了不浪費商業(yè)險名額，把所有員工分成了這三大類），現(xiàn)在問題是：1、個稅如果據(jù)實申報，人數(shù)超30，殘保金年度可能超10萬。2、如果壓縮人數(shù)在30以內，單人工資會比較高，如果員工找稅務部門提起質疑，也比較麻煩。這種情況應該怎么辦合適？
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最終是凈虧損，未體現(xiàn)800元的營業(yè)外收入啊，怎么還得申報為什么？我們是國有企業(yè)
那老師申報的話稅率是多少？報廢回收證明上寫著此車注冊登記日期是2008年4月1日，報廢上交日期是2018.2月1日。但遲遲未做賬處理，現(xiàn)在2021年6月份申報國稅時，如果填報，需要填到哪個表，稅率是多少？
虧損了是營業(yè)外支出 也得交所得稅
虧損了，問一下增值稅什么報表上還需要填報殘值收入800元嗎
虧損了為什么還交企業(yè)所得稅老師？準備好資料備查不就行了嗎？作為營業(yè)外支出減少了利潤還需要交所得稅嗎？
如果交所得稅需要怎么申報老師？
要交增值稅就要填寫
那800元殘值收入對應稅率3%再按2%，是15.53元，需要填減免表格和附表一，那主表上15.53元需要填到哪行呢？
同學你好 減免了的是１５.５３元嗎
你幫我算算老師
寫個完整分錄吧
減免的填寫減免稅明細表 分錄借應交稅費減免稅 貸營業(yè)外收入