同學你好 需要在國稅上填報800元的收入 2.借銀行 貸固定資產清理
#提問#老師押運公司國企,本月處置報廢車殘值收入800元,但凈殘值是19738,最終處置虧損了,當月報稅時還需要在國稅上填報800元的收入嗎?還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目?
#提問#老師押運公司國企,本月處置報廢車殘值收入800元,但凈殘值是19738,最終處置虧損了,當月報稅時還需要在國稅上填報800元的收入嗎?還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目?虧損了,問一下增值稅什么報表上還需要填報殘值收入800元嗎
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產,用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調增嗎?
(1)2月28日,購入一臺不需要安裝的M設備,支付設備價款122萬元、增值稅15.86萬元,另付設備運輸費3萬元、增值稅0.27萬元,已取得購入設備及運輸費的增值稅專用發(fā)票,全部款項以銀行存款支付。當日,M設備交由行政管理部門使用,預計使用壽命為10年,預計凈殘值率為4%,采用年限平均法計提折舊。2(2)10月5日,對M設備進行日常修理,從倉庫領用維修材料0.5萬元,另支付修理費2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項以銀行存款支付。(3)12月15日,M設備因自然災害發(fā)生毀損。清理過程中取得報廢殘值變價收入9萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1.17萬元,全部款項已收到并存入銀行,M設備未發(fā)生資產減值。12月31日,結轉M設備的清理凈損益。4.根據資料(1)至(3),下列各項中,M設備報廢清理的會計科目處理表述正確的是()。A.將報廢設備轉入清理時,借記“固定資產清理”科目B.收到報廢殘值變價收入時,貸記“固定資產清理”科目C.結轉報廢凈損失時,借記“營業(yè)外支出”科目D.結轉報廢凈損失時,借記“資產處置損益”科目
好的老師等你答復衡陽夢幻電器有限公司按生產需要,年初需要購置一條新生產線,并立即投入使用。該生產線購置價格為55000萬元,可使用8年,預計凈殘值為3000萬元,采用直線法計提折舊。該生產線投入使用時需要墊支營運資金6000萬元,在項目終結時收回。該生產線投產后公司每年可增加營業(yè)收入25000萬元,增加付現成本12000萬元。會計上對于新生產線折舊年限,折舊方法以及凈殘值等的處理與稅法保持一致。假設衡陽夢幻電器有限公司要求的最低報酬率為10%,公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求:1.分別計算凈現值、年金凈流量、現值指數;2.評價該項目是否可行
老師,法人股東就是居民企業(yè)股權轉讓時,交稅是(轉讓所得-未分配利潤*持股比例-實收資本份額)*25%。股權撤資股東交稅是(撤資所得-未分配分配*持股比例-實收資本份額-盈余公積*持股比例)*25%。為什么撤資要算盈余公積呢
老師,2025年5月28日我們付了款項5萬元,但是沒有收到票,前面會計做的是借:應付賬款50000貸:銀行存款 50000,現在2025年6月4號收到50000的票了,我應該怎么做賬。這個票是臨床課題費用
供應商未開票未付款的對賬單怎么入賬
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
老師 我們公司是建筑施工工程公司,接了甲方一個活 簽的是EPC 施工總承辦合同,我們往外有找勞務公司 再給干這個活,屬于違法轉包嗎
老師 上個月的訂正以前憑證的紅字憑證 錯了 這個月我怎么改呀
老師,固定資產折舊臺賬上,某設備已經折舊完了,可是財務軟件上累計折舊貸方還差好幾千才折舊完成,這怎么調整啊,
現在公司實繳還需要交契稅嗎?
老師你好,我司小規(guī)模貿易公司與甲公司簽電腦購銷合同:我司賣6臺電腦共18000元給甲公司,甲按季度分期付款,每季度3000元共6個季度付完款,付完款后電腦所有權歸甲公司,電腦在付第一筆款時已交付給甲公司,我司在收到每次款時開普票辦公費3000元。 請問這個操作有什么不妥之處或者風險之處?
我們是個超市,顧客充卡10000送100,送的那個100怎么做賬呀
最終是凈虧損,未體現800元的營業(yè)外收入啊,怎么還得申報為什么?我們是國有企業(yè)
那老師申報的話稅率是多少?報廢回收證明上寫著此車注冊登記日期是2008年4月1日,報廢上交日期是2018.2月1日。但遲遲未做賬處理,現在2021年6月份申報國稅時,如果填報,需要填到哪個表,稅率是多少?
虧損了是營業(yè)外支出 也得交所得稅
虧損了,問一下增值稅什么報表上還需要填報殘值收入800元嗎
虧損了為什么還交企業(yè)所得稅老師?準備好資料備查不就行了嗎?作為營業(yè)外支出減少了利潤還需要交所得稅嗎?
如果交所得稅需要怎么申報老師?
要交增值稅就要填寫
那800元殘值收入對應稅率3%再按2%,是15.53元,需要填減免表格和附表一,那主表上15.53元需要填到哪行呢?
同學你好 減免了的是15.53元嗎
你幫我算算老師
寫個完整分錄吧
減免的填寫減免稅明細表 分錄借應交稅費減免稅 貸營業(yè)外收入