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#提問#老師押運公司國企，本月處置報廢車殘值收入800元，但凈殘值是19738，最終處置虧損了，當月報稅時還需要在國稅上填報800元的收入嗎？還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目？

2021-07-02 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-02 10:06

同學你好 需要在國稅上填報800元的收入 2.借銀行 貸固定資產清理

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 10:12

最終是凈虧損，未體現800元的營業(yè)外收入啊，怎么還得申報為什么？我們是國有企業(yè)

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 10:16

那老師申報的話稅率是多少？報廢回收證明上寫著此車注冊登記日期是2008年4月1日，報廢上交日期是2018.2月1日。但遲遲未做賬處理，現在2021年6月份申報國稅時，如果填報，需要填到哪個表，稅率是多少？

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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:24

虧損了是營業(yè)外支出 也得交所得稅

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 10:27

虧損了，問一下增值稅什么報表上還需要填報殘值收入800元嗎

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 10:29

虧損了為什么還交企業(yè)所得稅老師？準備好資料備查不就行了嗎？作為營業(yè)外支出減少了利潤還需要交所得稅嗎？

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 10:30

如果交所得稅需要怎么申報老師？

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齊紅老師 解答 2021-07-02 10:32

要交增值稅就要填寫

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 11:22

那800元殘值收入對應稅率3%再按2%，是15.53元，需要填減免表格和附表一，那主表上15.53元需要填到哪行呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:26

同學你好 減免了的是１５.５３元嗎

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 11:34

你幫我算算老師

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快賬用戶3711 追問 2021-07-02 11:34

寫個完整分錄吧

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:36

減免的填寫減免稅明細表 分錄借應交稅費減免稅 貸營業(yè)外收入

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同學你好 需要在國稅上填報800元的收入 2.借銀行 貸固定資產清理
2021-07-02
你好1. 是的報 800按你們處置的金額來計算稅費 2 ； 借 固定資產清理累計折舊貸固定資產 借銀行存款貸固定資產清理 應交稅費-應交增值稅 結轉固定資產清理余額到營業(yè)外支出 ；
2021-07-02
你好? ?你們偶爾發(fā)生的? 銷售二手固定資產車輛的話。 是可以自開發(fā)票的。? 按機動車*乘用車具體規(guī)格型號來開票的??
2021-07-01
您好 A.將報廢設備轉入清理時，借記“固定資產清理”科目 B.收到報廢殘值變價收入時，貸記“固定資產清理”科目 C.結轉報廢凈損失時，借記“營業(yè)外支出”科目
2022-05-14
您好，銷售價格是否公允？
2022-03-29
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