老師，請問每個月的進項稅額都認證留底了，每個月月底要怎么做賬啊
你好，不需要特別記賬，一直留底，在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）科目中
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老師，我每個月做賬都是接著確認收入，這個月得做留底稅額了，我在進原材料的時候是如實記賬是吧，我想把原材料留庫存，需要怎么做分錄??？
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老師，請問每個月的進項稅額都認證留底了，每個月月底要怎么做賬啊
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每個月進項稅額都有留底，年底也有進項稅額留底，這個增值稅的明細科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，年底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)平掉
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請問新的留底退稅政策出臺，以后每個月如果進項稅額有留底都要申請留底退稅嗎？
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郭老師還有一個問題，之前增值稅進項有多，每個月有留底稅額在，我沒做憑證，現(xiàn)在留底稅額抵扣完了，結(jié)果，每個月還是按以前這個做憑證，應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了
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老師，一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅，系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日，要改從2025年4月1日一6月30日？收入，成本，費用是填1-2季度累計總數(shù)，還是單獨填二季度的數(shù)？
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老師，個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司，公司這邊代扣代繳個稅，但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人，個稅申報是收到代開的當月申報，還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付，那要怎樣申報呢，
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小規(guī)模納稅人，未加入工會，沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認收入確認了增值稅，季度末銷售額未達到30萬，此增值稅減免，已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當時借所得稅費用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進來的，但我們當時做賬直接管理費用是1萬，實際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費用做了5000，怎么補賬哈
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你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
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老師，請問進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬呢
你好，借 費用等? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
老師，這是一筆機械費，是銷售方?jīng)]有作廢，我們公司不小心抵扣了，開了紅字信息表才進項轉(zhuǎn)出的，這種情況是怎么做賬啊？
你好，之前你抵扣怎么計入分錄的，現(xiàn)在 將進項稅額轉(zhuǎn)出到費用等科目
老師，之前沒做過賬，因為沒收到過這個進項票，是對方開了忘記作廢，我公司不小心認證抵扣了
你好，你把這張票退給銷售方，銷售方紅沖就可以，你方不需要做分錄
對方發(fā)現(xiàn)后才開紅字信息表做進項轉(zhuǎn)出的
是我公司在電子稅務(wù)局申報是才進項稅額轉(zhuǎn)出的
你好，你抵扣，你方在開票軟件開紅字信息表，上傳，就行了，不需要做分錄
好的/:ok ，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！