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老師,我每個(gè)月做賬都是接著確認(rèn)收入,這個(gè)月得做留底稅額了,我在進(jìn)原材料的時(shí)候是如實(shí)記賬是吧,我想把原材料留庫(kù)存,需要怎么做分錄???

2020-10-29 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 16:52

你好,想把原材料留庫(kù)存是什么意思?

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快賬用戶5284 追問(wèn) 2020-10-29 16:56

就是我這月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,之前我做賬都是直接確認(rèn)收入,都沒(méi)有余額的,這月如果有留低稅額額額話那原材料入庫(kù)是不是得有庫(kù)存了?分錄從購(gòu)入到最后結(jié)轉(zhuǎn)我不是很明白。這個(gè)月的不含稅銷售額是255111.43。進(jìn)項(xiàng)不含稅是301598 51。麻煩老師給我寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-29 16:59

對(duì),等于你沒(méi)有賣那么多,你的庫(kù)存是有剩余的 借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶5284 追問(wèn) 2020-10-29 17:12

第一步就是 庫(kù)存商品的庫(kù)存對(duì)吧?那購(gòu)入,車間領(lǐng)用,都是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)額做賬是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 17:27

你好,你是生產(chǎn)加工,還是直接購(gòu)進(jìn)賣出

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快賬用戶5284 追問(wèn) 2020-10-29 18:14

得需要生產(chǎn)加工,工業(yè)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-10-30 07:08

那你應(yīng)該是先原材料到生產(chǎn)成本再到庫(kù)存商品

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快賬用戶5284 追問(wèn) 2020-10-30 07:11

這我知道,從購(gòu)入到商品,還是按照我之前直接確認(rèn)收入的分錄嗎?再出售的時(shí)候要留下留底的那部分庫(kù)存嗎?這庫(kù)存需要做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 08:55

你出售時(shí)直接確認(rèn)收入,然后出售不了進(jìn)項(xiàng)就留底了。

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快賬用戶5284 追問(wèn) 2020-10-30 08:57

就是確認(rèn)銷售成本的時(shí)候把留底的那部分給?去對(duì)吧。就是庫(kù)存了是吧,那需要另外做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 08:58

就是你銷售多少同比例結(jié)轉(zhuǎn)多少庫(kù)存商品的

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快賬用戶5284 追問(wèn) 2020-10-30 09:00

好的。我明白了,剩下庫(kù)存下月怎么做分錄?直接銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 09:24

你什么時(shí)候出售,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本

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2021-07-29
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