老師，我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶(hù)找我司購(gòu)買(mǎi)的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額，總感覺(jué)哪里不對(duì)

您好， 老師 ，我新來(lái)一家公司，這家公司剛買(mǎi)回一個(gè)十年的老公司。1月底買(mǎi)過(guò)來(lái)的，原公司只把1月原始憑證和1月對(duì)賬單發(fā)還給我們了。我要的2020年12月科目余額表，發(fā)現(xiàn)往來(lái)款，庫(kù)存商品，原材料都不平 ，我現(xiàn)在該怎么辦呢？

我們老板從中介買(mǎi)了一個(gè)小公司，小公司給出的科目余額表是去年12月31號(hào)的，當(dāng)時(shí)銀行存款余額有100塊，買(mǎi)入后中介把原來(lái)公司銀行清戶(hù)了，當(dāng)時(shí)只剩10塊了，10塊取出來(lái)都給我們老板了，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，中間的差額90塊是對(duì)方取走的，他們沒(méi)有做賬，那我現(xiàn)在如何做這90塊的賬，注：對(duì)方單位取走90塊的銀行回單沒(méi)有給我們，他們也沒(méi)有做賬，謝謝

老師你好：11月底我已經(jīng)扎完賬了，現(xiàn)在有新股東入駐 在12月1日接手，他們的思路就是期初的庫(kù)存原材料和周轉(zhuǎn)材料算新公司借老公司的款，但是庫(kù)存商品不算，但這部分庫(kù)存商品賣(mài)出去的錢(qián)又做為新公司向老公司的借款；后期收的錢(qián) 若是收的前期的欠款 在12月用作新公司支出的算新公司借老公司的，若是用作替老公司還賬的就不算新公司借支，12月完了 現(xiàn)在讓我做匯總，新老公司的往來(lái)賬，我從哪里下手做，數(shù)據(jù)提取是從科目余額表還是明細(xì)賬？

老師們，我公司一家供應(yīng)商與我公司有十幾年的往來(lái)賬，前期也與老板核對(duì)過(guò)，發(fā)過(guò)詢(xún)證函，但每次數(shù)據(jù)都與我公司賬套中數(shù)據(jù)核對(duì)不一致，我來(lái)公司近1個(gè)月，發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)做賬的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤亂賬比較多，主要是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或者科目掛錯(cuò)，所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個(gè)重新錄到表格里，最后統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)也與這家供應(yīng)商數(shù)據(jù)不一樣，供應(yīng)商給我們的是審計(jì)事務(wù)所發(fā)的詢(xún)證函，我公司老板說(shuō)可能后期與這家供應(yīng)商打官司，我的問(wèn)題是，我現(xiàn)在還需要為我公司做些什么準(zhǔn)備呢？