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演示賬套

上個(gè)月稅務(wù)申報(bào)是1.37，但賬上做了1.38。上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣沒有交稅，請(qǐng)問這個(gè)賬面該如何調(diào)整。謝謝

2021-03-04 16:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-04 16:08

你好尾差原因記營業(yè)外收支??

快賬用戶6848 追問 2021-03-04 16:08

請(qǐng)問具體怎么做賬??？

齊紅老師解答 2021-03-04 16:16

借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。

你好尾差原因記營業(yè)外收支??

2021-03-04

同學(xué)您好，增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時(shí)間順序進(jìn)行的，即先發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣。因此，本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用于抵扣上個(gè)月的增值稅。即使進(jìn)行了抵扣勾選，系統(tǒng)也不會(huì)允許這樣的操作

2024-02-26

你好那你可以說下意思你們是本月繳納了稅費(fèi)了。實(shí)際是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅導(dǎo)致的那你們需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的。結(jié)轉(zhuǎn)分錄：結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

2020-08-06

您好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方紅字借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方藍(lán)字這樣寫分錄調(diào)整就好了

2023-06-08

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣，需要交增值稅，這個(gè)是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，需要交稅的相當(dāng)銷項(xiàng)稅額，留底稅額是可以抵扣，這個(gè)是之前認(rèn)證沒有抵扣下次可以抵扣做留底稅額

2020-09-04

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