同學(xué)您好,增值稅的抵扣是按照發(fā)生的時(shí)間順序進(jìn)行的,即先發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額先抵扣。因此,本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能用于抵扣上個(gè)月的增值稅。即使進(jìn)行了抵扣勾選,系統(tǒng)也不會(huì)允許這樣的操作
老師您好。請(qǐng)問(wèn),如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
上個(gè)月只有專票進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)是不是抵扣就不勾選,只在賬上把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等以后有銷項(xiàng)了再勾選,還是這個(gè)月賬上有進(jìn)項(xiàng),抵扣就必須勾選抵扣
您好,我公司上個(gè)月交了很多增值稅,但是上月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣,我如果進(jìn)行了抵扣勾選,能抵扣上個(gè)月開發(fā)票交的增值稅嗎?謝謝
老師,我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已在上月做賬了,但還沒(méi)勾選抵扣,這個(gè)月可以勾選抵扣操作嗎?
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有沒(méi)有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書,還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn),工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過(guò)了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?
那這樣的話,我是不是應(yīng)該先不進(jìn)行勾選,等下次開完增值票需要交稅時(shí)再進(jìn)行勾選呢?
你好,也行的,這種情況也可以