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#提問(wèn)#老師請(qǐng)教，我公司2019年10月開(kāi)出專票57萬(wàn)，客戶發(fā)票已認(rèn)證。但是現(xiàn)在合同取消了，業(yè)務(wù)取消了。我公司開(kāi)具了紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們?cè)趺醋鲑~？

2021-02-02 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-02 21:06

您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

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快賬用戶5444 追問(wèn) 2021-02-02 21:08

借應(yīng)付賬款，貸商品銷售收入，應(yīng)交稅金

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齊紅老師 解答 2021-02-02 21:10

借：應(yīng)付賬款， 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅金 貸方紅字 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)應(yīng)也要調(diào)整

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快賬用戶5444 追問(wèn) 2021-02-02 21:13

我公司使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也是這樣做分錄嗎？

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快賬用戶5444 追問(wèn) 2021-02-02 21:14

結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么調(diào)整，麻煩老師指教

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齊紅老師 解答 2021-02-02 21:43

您結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄當(dāng)時(shí)怎么寫(xiě)的

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齊紅老師 解答 2021-02-02 21:51

公司使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶5444 追問(wèn) 2021-02-02 21:52

那這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2021-02-02 22:01

借：應(yīng)付賬款， 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅金 貸方紅字

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