#提問#老師請(qǐng)教，我公司2019年10月開出專票57萬，客戶發(fā)票已認(rèn)證。但是現(xiàn)在合同取消了，業(yè)務(wù)取消了。我公司開具了紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們?cè)趺醋鲑~？
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
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請(qǐng)問老師，我公司支付一筆服務(wù)費(fèi)，已經(jīng)取得發(fā)票認(rèn)證入賬了，但現(xiàn)在合同取消了，對(duì)方把錢退回給我們了，請(qǐng)問那張發(fā)票怎么處理？
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#提問#老師請(qǐng)教，我公司2019年10月開出專票57萬，客戶發(fā)票已認(rèn)證。但是現(xiàn)在合同取消了，業(yè)務(wù)取消了。我公司開具了紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們?cè)趺醋鲑~？
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老師，我們公司拿到一張發(fā)票是8月的已經(jīng)入賬認(rèn)證了，現(xiàn)在取消活動(dòng)了，后面的費(fèi)用不付了，我要沖帳多余的發(fā)票，對(duì)方單位要求我們出具紅字信息表，這個(gè)怎么弄
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老師，11月中旬給客戶多開了專票，但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認(rèn)證，這月現(xiàn)要求沖紅，并且開具了紅字信息表給我們，但是我們發(fā)票已經(jīng)開完，請(qǐng)問怎么處理？
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老師您好，我公司銷售貨物給客戶并開具了增值稅專票，客戶已認(rèn)證了發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)生銷售退回，客戶不給我們開紅字信息表，我司無法開紅字發(fā)票，這個(gè)對(duì)我公司會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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公司年末有利潤(rùn)，能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)？
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老師，客戶付了款沒提貨怎么記分錄
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老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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中級(jí)考試，我想問下，我一緊張，簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了，會(huì)不會(huì)扣分
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你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑？
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老師，第一次核算成本，進(jìn)銷存匯總，按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來，7月結(jié)余有負(fù)數(shù)，不管了直接提交可以的嗎？反正也是不準(zhǔn)的
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免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額（人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
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請(qǐng)樸老師解答，請(qǐng)問老師，選項(xiàng)C怎么理解，答案是籌資活動(dòng)，我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資，本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn)，才把它租進(jìn)來，可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，怎么注冊(cè)，是不是自然人那？注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
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借應(yīng)付賬款，貸商品銷售收入，應(yīng)交稅金
借：應(yīng)付賬款， 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅金 貸方紅字 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)應(yīng)也要調(diào)整
我公司使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也是這樣做分錄嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么調(diào)整，麻煩老師指教
您結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄當(dāng)時(shí)怎么寫的
公司使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不用以前年度損益調(diào)整科目
那這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理
借：應(yīng)付賬款， 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅金 貸方紅字