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演示賬套

Q

個(gè)體工商戶，小規(guī)模納稅人，上月代開專用發(fā)票，要怎么做賬做憑證？還有報(bào)稅如何處理？

2021-02-01 11:30

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-01 11:30

同學(xué)你好借，銀行存款等貸，主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增申報(bào)時(shí)填主請(qǐng)第2行；減的2%稅額填減免稅明細(xì)表

快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:32

要申報(bào)印花稅嗎？

齊紅老師解答 2021-02-01 11:33

同學(xué)你好，需要申報(bào)印花稅；

快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:38

我看前任會(huì)計(jì)在12月份有代開專票18000元，但申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)印花稅是0申報(bào)，這樣對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-02-01 11:41

同學(xué)你好，您看下報(bào)稅系統(tǒng)有核定印花稅么，如要沒有，不申報(bào)；

快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:49

有核定印花稅的親，只是我要問的是一月有代開專票，我二月申報(bào)印花稅要不要算代開發(fā)票這邊印花稅？因?yàn)槲铱辞拜叢僮髦暗拇_發(fā)票是沒算印花稅，只按零申報(bào)的…這樣對(duì)不對(duì)，我到底是否要核算我一月的代開專票的印花稅做申報(bào)？

齊紅老師解答 2021-02-01 11:51

同學(xué)你好，有核定印花稅的親，只是我要問的是一月有代開專票，我二月申報(bào)印花稅要不要算代開發(fā)票這邊印花稅？——需要算的；因?yàn)槲铱辞拜叢僮髦暗拇_發(fā)票是沒算印花稅，只按零申報(bào)的…這樣對(duì)不對(duì)，我到底是否要核算我一月的代開專票的印花稅做申報(bào)？——需要申報(bào)；

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