老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄?。?/h1>
你好? ?你減免的分錄 是不對(duì)的。 應(yīng)該做：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)處理 ；? ? ?你要把分錄改下。 分錄不對(duì)?
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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄??？
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老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元，本月我也有稅控費(fèi)440元，稅控費(fèi)我提前做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入，那我月底是不是還得做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄??？
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老師，印花稅2020年減半征收，12月產(chǎn)生印花稅300元，實(shí)交150元，我計(jì)提了全額的印花稅，借管理費(fèi)用300 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅300。老師那我減免的150元是做營(yíng)業(yè)外收入還是做到管理費(fèi)用里啊
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我是分開(kāi)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅稅減免稅款，最終結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入減免稅額 。我同事是做沒(méi)有分開(kāi)，年底做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。那個(gè)更合適，請(qǐng)解決下
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老師，稅控盤(pán)280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？
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以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票，今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎？還是暫免征？
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你好，老師！企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，還用按征收率1%抵扣嗎？
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老師，我做穿戴甲，入一批材料，生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格也不同，有些材料是共同領(lǐng)用的，有些按按款式領(lǐng)用不同，很多材料按公斤入貨，細(xì)小多，領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算，應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本？
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收到增值稅，出口退稅應(yīng)該怎么做？分錄啊
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請(qǐng)董孝彬老師回答，非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?！ 老師，7月份加工費(fèi)全盤(pán)算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi)，我司對(duì)賬（6/26-7/25）周期是7月的，我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票，艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎？委外成本，自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按（6/26-7/25）周期算成本嗎
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算付現(xiàn)成本，期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上？算EBIT，期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉？
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老師，合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股，主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理？交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益？
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應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
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我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本，今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄，是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)，這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中，利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我是不是只需要做沖紅分錄就行，之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅，是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
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老師，那我這么做完了，然后怎么處理啊，我的應(yīng)交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里?。?
?你好? ? ? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？??
我們是小規(guī)模
你好 小規(guī)模的話(huà)? 稅盤(pán)抵減：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)? ； 然后你貸方有增值稅產(chǎn)生? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借貸方會(huì)自動(dòng)抵減的。? ? 不需要你去做減免稅額的三級(jí)科目的??
好的，謝謝
沒(méi)事的。希望能幫到你?
老師，那么做不行，我們公司的科目設(shè)計(jì)稅控盤(pán)服務(wù)必須計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款里面，那我是不是得做一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款啊
你好 那你們實(shí)際就是科目設(shè)置的問(wèn)題了。? 你就在調(diào)整一筆? ?是的。 補(bǔ)做一筆這個(gè)。? ??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-減免稅款