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利潤表利潤本年累計506171.25，為什么期末處理利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證是489744.5

2021-01-04 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-04 19:18

你好，你有以前年度損益調(diào)整，做過嗎？

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快賬用戶4197 追問 2021-01-04 19:18

沒有做過啊

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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:22

你好，你按月核對一下，每個月的是不是一致？

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快賬用戶4197 追問 2021-01-04 19:26

12月份利潤表的本年累計跟我賬本是一致，但期末處理后發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的數(shù)字不對了

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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:28

你好，你在反結(jié)賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶4197 追問 2021-01-04 19:32

還是這樣

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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:34

借本年利潤貸利潤分配，這個是自己做的。

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快賬用戶4197 追問 2021-01-04 19:36

就圖片這種情況

就圖片這種情況
就圖片這種情況
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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:39

你好，本年利潤應(yīng)該和你的凈利潤是一樣的，不是看營業(yè)利潤。

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快賬用戶4197 追問 2021-01-04 19:45

凈利潤也是這個數(shù)字

凈利潤也是這個數(shù)字
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齊紅老師 解答 2021-01-04 19:47

現(xiàn)在看一下你的本年累計，他的余額是多少？

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快賬用戶4197 追問 2021-01-04 20:04

剛剛查總賬的本年累計也是對的，哎不知道是咋回事

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齊紅老師 解答 2021-01-04 20:06

你好，暗按月的，你能核對一下嗎？

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快賬用戶4197 追問 2021-01-05 08:45

利潤分配是十二月份才結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:07

每個月不結(jié)轉(zhuǎn) 你的本年利潤按月的余額 和你利潤表每個月的凈利潤一樣 只要你按月做了結(jié)轉(zhuǎn)損益就能核對

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你好，你有以前年度損益調(diào)整，做過嗎？
2021-01-04
您好，是的看本年累計凈利潤， 分錄就是這么做
2021-01-18
你好同學(xué)，借：本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤和盈余公積
2024-01-28
您好，
核對憑證與賬簿：仔細(xì)檢查所有與凈利潤相關(guān)的記賬憑證和賬簿記錄，確保憑證的錄入準(zhǔn)確無誤，且已完整地反映了本期的各項收入、成本、費用等業(yè)務(wù)。例如，檢查銷售收入是否全部入賬，成本費用是否漏記或多記等。
查看報表公式：確認(rèn)利潤表中的凈利潤計算公式是否正確
2025-01-25
年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配――未分配利潤是按12月末的本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)
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