老師我不調(diào)未分配利潤(rùn)那筆，科目余額表管理費(fèi)用和本年利潤(rùn)就會(huì)差480

就是會(huì)這樣，把那筆利潤(rùn)分配做了，表格就對(duì)的上

你結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)自動(dòng)生成

你這個(gè)10月這個(gè)憑證需要反結(jié)賬進(jìn)去，改為借管理費(fèi)用-480 不能貸管理費(fèi)用，后面這個(gè)紅沖這個(gè)

也是借管理費(fèi)用，不是貸管理費(fèi)用紅字

老師你沒有明白我的意思，19年的做錯(cuò)那筆，20年沖銷的，我就是你所說的做，沖銷后重新做一筆，科目余額表還是會(huì)差480，我已經(jīng)試過了。

這個(gè)借減免稅額 ，-480 借管理費(fèi)用 480 做這個(gè)，刪除你本年利潤(rùn)，和未分配利潤(rùn)，

問題已解決謝謝老師

最后的方法還是不行，就是要沖結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用才可以！

借減免稅額 ，-480 借管理費(fèi)用 480? 把這個(gè)還為，這個(gè)，之后點(diǎn)你期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，還是不行嗎？？

是的老師

你這個(gè)截圖這個(gè)表是2019年的，你想等不是這個(gè)調(diào)現(xiàn)在賬，是需要反結(jié)賬去調(diào)2019年11月賬，

是損益科目不能做相反方向 ，這個(gè)做相反方向是需要去反結(jié)賬對(duì)應(yīng)調(diào)之前賬，