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老師,我去年做錯(cuò)了一筆分錄,現(xiàn)在怎么調(diào)整,請(qǐng)看圖。

2024-05-13 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-13 20:23

您好, 沒(méi)有看到圖片的

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快賬用戶(hù)5918 追問(wèn) 2024-05-13 20:31

去年做的憑證:計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付帳款,付款時(shí)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),同時(shí)借應(yīng)付帳款正數(shù),貸銀行存款。正確付款分錄應(yīng)該是,借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:41

不太明白,現(xiàn)在是要怎么調(diào)了

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快賬用戶(hù)5918 追問(wèn) 2024-05-13 20:47

就是去年管理費(fèi)用借方做到了應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:49

把這個(gè)應(yīng)付賬款這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)分錄,再用以前年度損益調(diào)整做正數(shù)分錄

頭像
快賬用戶(hù)5918 追問(wèn) 2024-05-13 20:52

那增值稅怎么體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2024-05-13 21:01

借:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款

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您好, 沒(méi)有看到圖片的
2024-05-13
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的?
2022-07-22
您好,當(dāng)時(shí)是計(jì)入到管理費(fèi)了嗎
2023-05-16
你好,具體的是哪里錯(cuò),錯(cuò)了,多做了還是少做了?
2024-02-22
同學(xué)你好,我不知道你的實(shí)際要發(fā)的工資是多少,實(shí)際已經(jīng)發(fā)了工資是多少,所以數(shù)據(jù)有沒(méi)有錯(cuò)我看不出來(lái)
2021-12-01
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