老師，我把所有流水的累計(jì)數(shù)填進(jìn)了科目累計(jì)借方和累計(jì)貸方，把投入的資金減掉這些費(fèi)用所剩下的金額502893.28填進(jìn)了銀行存款的期初余額作為這個(gè)月的啟動(dòng)資金，然后試算不平衡，怎么修改調(diào)整

老師你好，我用的管家婆軟件，年期初數(shù)據(jù)怎么修改？ 我們公司因?yàn)楹芏噙z留問(wèn)題，比如前任會(huì)計(jì)盤(pán)庫(kù)后，做了庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單，調(diào)整了庫(kù)存商品，很多年盤(pán)庫(kù)都這樣操作的，很久以后，導(dǎo)致待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬(wàn)。 比如之前付進(jìn)貨款10萬(wàn)，實(shí)際最后就開(kāi)了6萬(wàn)的入庫(kù)單，導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬(wàn)，而這些貨也隨著長(zhǎng)年累月盤(pán)庫(kù)不斷的調(diào)整，已無(wú)法補(bǔ)錄入庫(kù)單了。 這不年底了，我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下，不知道該怎么改，謝謝。

老師，我們賬套不能出報(bào)表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)借方和貸方都沒(méi)有數(shù)，本期發(fā)生也沒(méi)有數(shù)，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進(jìn)行2024年的匯算清繳時(shí)，A105050表工資薪金支出寫(xiě)多少？ 在這種情況下，2024 年匯算清繳時(shí) A105050 表工資薪金支出應(yīng)填寫(xiě)0 元。 因?yàn)樵?2024 年 1 - 12 月期間，應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)有發(fā)生借方和貸方的業(yè)務(wù)，也就意味著當(dāng)年沒(méi)有實(shí)際發(fā)生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當(dāng)年的工資薪金支出，所以在填寫(xiě) A105050 表時(shí)，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應(yīng)填 0 元。 那2024年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬都是保險(xiǎn)支出期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報(bào)表錯(cuò)了，那我24年的年報(bào)報(bào)表也寫(xiě)的這個(gè)數(shù)，那怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳要是不寫(xiě)，會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)

1我把公司卡流水打印了，然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比，平臺(tái)收入到賬延遲，每月都對(duì)不上，我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái)，等下月收入減掉，之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A，借B的錢代付，后期扣工程老板c的工程款還，算公司支出，怎么處理，分錄怎么寫(xiě)4員工A借現(xiàn)金一仟元，從B的備用金出，借款從工資扣，分錄怎么寫(xiě)5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎？老師辛苦了

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