老師，我把所有流水的累計數(shù)填進了科目累計借方和累計貸方，把投入的資金減掉這些費用所剩下的金額502893.28填進了銀行存款的期初余額作為這個月的啟動資金，然后試算不平衡，怎么修改調(diào)整

老師你好，我用的管家婆軟件，年期初數(shù)據(jù)怎么修改？ 我們公司因為很多遺留問題，比如前任會計盤庫后，做了庫存盤點單，調(diào)整了庫存商品，很多年盤庫都這樣操作的，很久以后，導致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬，實際最后就開了6萬的入庫單，導致賬上一直掛著應付借款借方4萬，而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整，已無法補錄入庫單了。 這不年底了，我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下，不知道該怎么改，謝謝。

老師，我們賬套不能出報表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數(shù)，本期發(fā)生也沒有數(shù)，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進行2024年的匯算清繳時，A105050表工資薪金支出寫多少？ 在這種情況下，2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應填寫0 元。 因為在 2024 年 1 - 12 月期間，應付職工薪酬科目沒有發(fā)生借方和貸方的業(yè)務(wù)，也就意味著當年沒有實際發(fā)生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當年的工資薪金支出，所以在填寫 A105050 表時，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應填 0 元。 那2024年第四季度的資產(chǎn)負債表中應付職工薪酬都是保險支出期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報表錯了，那我24年的年報報表也寫的這個數(shù)，那怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳要是不寫，會不會比對不通過

1我把公司卡流水打印了，然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比，平臺收入到賬延遲，每月都對不上，我把這個延遲金額記錄下來，等下月收入減掉，之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A，借B的錢代付，后期扣工程老板c的工程款還，算公司支出，怎么處理，分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元，從B的備用金出，借款從工資扣，分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎？老師辛苦了

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