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1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢(qián)代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫(xiě)4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫(xiě)5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了

2025-06-30 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 12:00

1.?按后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)減延遲金額確認(rèn)本月收入,下月到賬沖減。 2.?建議按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,銀行流水作核對(duì),差異用應(yīng)收款調(diào)整。 3.?代付時(shí):借應(yīng)付賬款-A,貸其他應(yīng)付款-B;還款時(shí):借其他應(yīng)付款-B,貸應(yīng)付賬款-C。 4.?借款:借其他應(yīng)收款-A,貸其他應(yīng)付款-B;扣工資:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-A。 5.?原則用權(quán)責(zé)發(fā)生制,極小微企業(yè)報(bào)稅可咨詢稅局是否允許收付實(shí)現(xiàn)制。

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1.?按后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)減延遲金額確認(rèn)本月收入,下月到賬沖減。 2.?建議按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,銀行流水作核對(duì),差異用應(yīng)收款調(diào)整。 3.?代付時(shí):借應(yīng)付賬款-A,貸其他應(yīng)付款-B;還款時(shí):借其他應(yīng)付款-B,貸應(yīng)付賬款-C。 4.?借款:借其他應(yīng)收款-A,貸其他應(yīng)付款-B;扣工資:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-A。 5.?原則用權(quán)責(zé)發(fā)生制,極小微企業(yè)報(bào)稅可咨詢稅局是否允許收付實(shí)現(xiàn)制。
2025-06-30
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-30
同學(xué)你好, 你做了委托收款是可以的,有協(xié)議書(shū)就行
2020-09-01
一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)合適嗎? 因?yàn)楣疽呀?jīng)開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個(gè)是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒(méi)問(wèn)題的
2023-07-08
同學(xué)你好 是問(wèn)的A公司的分錄嗎
2020-12-16
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