Q
1我把公司卡流水打印了，然后和后臺統(tǒng)計(jì)數(shù)對比，平臺收入到賬延遲，每月都對不上，我把這個(gè)延遲金額記錄下來，等下月收入減掉，之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A，借B的錢代付，后期扣工程老板c的工程款還，算公司支出，怎么處理，分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元，從B的備用金出，借款從工資扣，分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎？老師辛苦了
2025-06-30 11:48
2025-06-30 11:49
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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您好，1.平臺收入延遲：當(dāng)月按后臺統(tǒng)計(jì)確認(rèn)收入，延遲部分記 應(yīng)收賬款 ，下月到賬沖減應(yīng)收賬款，不直接扣減次月收入。 2.公司卡做賬：按后臺應(yīng)收數(shù)確認(rèn)收入，銀行流水差異通過 應(yīng)收賬款 或 預(yù)收賬款 調(diào)整。 3.代付工程款： B代付時(shí)：借：在建工程/工程施工 貸：其他應(yīng)付款-B 扣C款還B時(shí)：借：其他應(yīng)收款-C 貸：銀行存款；同時(shí)借：其他應(yīng)付款-B 貸：其他應(yīng)收款-C 4.員工借款： 借款時(shí)：借：其他應(yīng)收款-A 貸：其他應(yīng)付款-B 工資扣回時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-A 5.小微收入確認(rèn)：會計(jì)核算必須用權(quán)責(zé)發(fā)生制；稅務(wù)申報(bào)可按稅法分期確認(rèn)部分收入（如利息、租金），但需與會計(jì)分開處理。