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1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了

2025-06-30 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 11:49

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-30 12:01

您好,1.平臺收入延遲:當(dāng)月按后臺統(tǒng)計確認(rèn)收入,延遲部分記 應(yīng)收賬款 ,下月到賬沖減應(yīng)收賬款,不直接扣減次月收入。 2.公司卡做賬:按后臺應(yīng)收數(shù)確認(rèn)收入,銀行流水差異通過 應(yīng)收賬款 或 預(yù)收賬款 調(diào)整。 3.代付工程款: B代付時:借:在建工程/工程施工 貸:其他應(yīng)付款-B 扣C款還B時:借:其他應(yīng)收款-C 貸:銀行存款;同時借:其他應(yīng)付款-B 貸:其他應(yīng)收款-C 4.員工借款: 借款時:借:其他應(yīng)收款-A 貸:其他應(yīng)付款-B 工資扣回時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-A 5.小微收入確認(rèn):會計核算必須用權(quán)責(zé)發(fā)生制;稅務(wù)申報可按稅法分期確認(rèn)部分收入(如利息、租金),但需與會計分開處理。

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1.?按后臺統(tǒng)計數(shù)減延遲金額確認(rèn)本月收入,下月到賬沖減。 2.?建議按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,銀行流水作核對,差異用應(yīng)收款調(diào)整。 3.?代付時:借應(yīng)付賬款-A,貸其他應(yīng)付款-B;還款時:借其他應(yīng)付款-B,貸應(yīng)付賬款-C。 4.?借款:借其他應(yīng)收款-A,貸其他應(yīng)付款-B;扣工資:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-A。 5.?原則用權(quán)責(zé)發(fā)生制,極小微企業(yè)報稅可咨詢稅局是否允許收付實現(xiàn)制。
2025-06-30
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-30
同學(xué)你好, 你做了委托收款是可以的,有協(xié)議書就行
2020-09-01
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
同學(xué)你好 是問的A公司的分錄嗎
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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