老師，項目部的經(jīng)理自己先墊出付款材料了，開了發(fā)票去總公司報銷，總公司又把他墊付的退給他，總公司又同時從工程收入款扣了材料費，不建帳的，這種情況怎樣做流水表格中體現(xiàn)清楚？
您好，請問您的流水表格是什么格式什么內(nèi)容呢？
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老師，項目部的經(jīng)理自己先墊出付款材料了，開了發(fā)票去總公司報銷，總公司又把他墊付的退給他，總公司又同時從工程收入款扣了材料費，不建帳的，這種情況怎樣做流水表格中體現(xiàn)清楚？
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項目部經(jīng)理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費，總公司又退款26給經(jīng)理，這個怎么記？詳細點，怎么記流水表格！
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老師，我們是建筑總承包企業(yè)，屬于大包，我們自己買主材，把輔材和勞務分包出去了，一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款，我們扣除稅款和管理費，剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做，分包方來我們公司辦理撥款之前，我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票，這時銷項稅就產(chǎn)生了，目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票，所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加，先把稅款交到我公司，等分包方拿來多少進項，我再返還給他稅款，這樣的話，這個稅做到其他應付款里面，返還的進項稅肯定小于銷賬，那其他應付款一直有余額怎么辦老師？我不知道這種方式收入稅款是否合理
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老師，我有一個去年的設計施工一體化的總承包項目，當時甲方說讓設計費開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方，現(xiàn)在要付尾款了，甲方又不同意了，非要設計公司開票給他們，現(xiàn)在設計公司要求我退票給他們，他們錢退回來，可是去年發(fā)票已經(jīng)做進項目成本，那我把發(fā)票退給他，發(fā)票是專票，去年也認證抵扣了，那賬我要怎么調(diào)整，還有20年的匯算清繳報表怎么調(diào)整
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老師，我公司是建材生產(chǎn)企業(yè)，一般納稅人，建材銷售簡易計稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的，現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出，又有建材石料產(chǎn)出，白云石料直接對外銷售，建材石料運回公司加工建材子對外銷售，這個礦山從去年開始治理，今年6月份結(jié)束，治理期限一年，對于白云石料和建材石料共同負擔的閉坑治理費用的進項稅問題：白云石料的銷售總收入有了，運回公司建材石料的具體噸位也有，但建材石料在加工過程中有損耗，預估是10%,這種情況下可以用公式：（運回公司建材石料的總噸位-運回公司建材石料的總噸位）*10%*平均單價=建材子銷售總收入，來計算不可以抵扣的進項稅額嗎？
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只有報銷表，，剛想做理順表格，需要做哪幾個表格，
如果賬務處理準確的話，沒有必要再做額外的表格，可以通過調(diào)取明細賬來查詢。
就是沒有建帳，只有報銷表，怎么設置怎么樣的表格
如果這種情況不多，就在備注里寫一下，已扣除材料費，如果類似扣款情況多，可以加一列“扣除項目”，最后計算“實際收到報銷款”。
項目部經(jīng)理個人先墊付的26W，開了發(fā)票又去總公司報銷，總公司又在工程款扣除了26W材料費，總公司又退款26給經(jīng)理，這個怎么記？詳細點
第一：某年某月某日，某某人報銷材料費260000，已開發(fā)票 第二：您說的從工程款中扣除材料費是什么意思呢？ 為什么已經(jīng)報銷的還要扣除呀？
項目部是獨立核算的，收入扣除材料=利潤，
個人代墊的，不用記錄？
您指的記錄是做現(xiàn)金賬嗎？