不開(kāi)，我們公司開(kāi)不了

借管理費(fèi)用你們自己用 進(jìn)項(xiàng)你們自己用 其他應(yīng)收款別人用 貸銀行存款

老師不是進(jìn)項(xiàng)稅額屬于B公司部分，我們公司不能認(rèn)證嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額部分我該怎么做賬呢

不能 不允許抵扣的一塊做到其他應(yīng)收款

老師你的意思是，要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分，做進(jìn)其他應(yīng)收款科目里是嗎

你好 是 不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

老師你的意思是拿到發(fā)票直接借：管理費(fèi)用（公司自己） 其他應(yīng)收款（屬于B公司的價(jià)稅合計(jì)） 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額（公司自己) 貸：應(yīng)付賬款，老師是這樣嗎

你好 對(duì)的 是這么做的

老師我以前的發(fā)票要是認(rèn)證過(guò)了，也入賬了，沒(méi)有像上面那個(gè)分錄做賬，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是直接借：其他應(yīng)收款（B公司價(jià)稅合計(jì)）貸：管理費(fèi)用（B公司部分） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（B公司部分）

你好 可以這么做的

奧奧，好的，謝謝老師