老師，小規(guī)模納稅人，三季度在稅務(wù)局代開了一張專票19萬，稅控盤維護(hù)費(fèi)280，該怎么申報(bào)這280元？
在應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目里面填寫。
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老師，小規(guī)模納稅人，三季度在稅務(wù)局代開了一張專票19萬，稅控盤維護(hù)費(fèi)280，該怎么申報(bào)這280元？
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尊敬的老師，您好！我單位是小規(guī)模納稅人，在今年第二季度繳納了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，第二季度應(yīng)交增值稅為6500元，現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅，想抵減這280元，請(qǐng)問，抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度，還是做在第三季度？
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2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi)，但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí)，忘抵扣這280元了，增值稅也已經(jīng)扣過款了，是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么？
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老師您好！我單位是小規(guī)模納稅人，第三季度全開普票52萬，280元稅控服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
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小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費(fèi)用，當(dāng)時(shí)分錄如下，現(xiàn)在4月份需要申報(bào)第一季度納稅申報(bào)，但是第一季度開具的都是普票（30以內(nèi)）無需納稅，但是納稅申報(bào)表填寫了這個(gè)280元，納稅申報(bào)表本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 -280元，這個(gè)稅局會(huì)退款嗎？退款了分錄怎么做呢？ 借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 280 貸：管理費(fèi)用 280
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是這兩張表嗎？填在第幾行？
應(yīng)按稅減征額 和減免項(xiàng)目第一里面。
是這兩行嗎？
你好是的，是在這里面填寫的。
為什么填不上？
應(yīng)該填第幾行第幾列？
好，哪里填不上你截圖看一下。
就是這兩張表
你下面沒有選擇減免性質(zhì)。
在第二行，你選擇減免性質(zhì)，9914。
第三行這個(gè)三角點(diǎn)不開
你看一下，允許你增加一行嗎？
是不是需要先在這選擇，如果是，選擇什么？
這是免稅項(xiàng)目地，你看一下里面沒有需要選擇的減免性質(zhì)吧。
這個(gè)表格不能增加一行
那這個(gè)你得問下你稅務(wù)局那邊。