藥品在庫存商品-藥品

你好！ 借：庫存商品-藥品（輔助合算 xx科室） 貸：庫存商品-藥品（輔助合算 總庫）

賬上的庫存大于實(shí)際庫存咋處理？因?yàn)槲覄倓偨邮?，得把庫存弄清楚了?

你好，是數(shù)量多還是金額多，你要查明白才可以做調(diào)整

我們這邊財(cái)務(wù)只能看到金額

不你好！你們沒有模塊嗎？需要下去盤點(diǎn)，把數(shù)量和金額統(tǒng)一核算一下。找出來是金額的問題，還是數(shù)量的問題。

因?yàn)閷?shí)際庫存是和數(shù)量對(duì)得上的

你好，那就是金額的問題，也就是說之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額少了。

那我得把以前每月結(jié)轉(zhuǎn)成本查一下了

你好，如果確定是金額的問題，可以做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，只轉(zhuǎn)金額不減數(shù)量。

三十多萬了！

你好，找出差異產(chǎn)生的原因，寫一份調(diào)整說明只要是真實(shí)業(yè)務(wù)是可以的。

好的，謝謝老師