您好,開票,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。收款,借銀行存款,貸應收賬款。

我公司給對方開了張普票,對方少給兩百塊,這樣如何做賬? 請說下開票如何做賬? 公戶收到款如何做賬? 不給的兩百元如何做賬?
我公司被下游公司罰款500元,付給對方對公賬戶,但是對方不給開發(fā)票,只給開了收據(jù),合理嗎?我們這邊應如何做賬?
實際給對方支付10元,對方開票12元,說那2元的票算了吧,不用退回了,那這兩元該如何做賬?
貨款已支付,對方不給開發(fā)票,老賴,我公司該如何做賬?
A公司付款給個人,個人提供一張普票(B公司開給A公司的發(fā)票),請問如何做賬? 如何平賬。
老師,稅務稽查補繳2023,2024的增值稅等怎么做分錄,要調(diào)整歷年的嗎
老師 我們買的貨架有11個 一個單價300多 合計2600多 這個要入固定資產(chǎn)嗎 老師
老師請問有總分公司,請問申報財務報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報還是按總分公司合計數(shù)申報呢
老師 我們買的國家有11個 一個單價300多 合計2600多 這個要入固定資產(chǎn)嗎
老師您好,收到銀行給我公司開具的6的短信手續(xù)費的發(fā)票可以抵扣不
管理費用和其他應收款分錄怎么做
我們和A公司簽訂了服務協(xié)議,由于A公司才注冊還沒開戶,能不能由B公司打款
貸款發(fā)放存入怎么做分錄
老師您好!我們給甲公司付款,乙公司和我們簽合同?這樣合理嗎? 然后甲公司給我們出具發(fā)票,
老師什么情況下一家供應商只能開1個點的專票?為啥不能開3個點的專票。請老師詳細說一下。
您好,無法收回的款項先在應收賬款余額,后期根據(jù)公司安排處理。
如果年底公司讓算入無法收回的錢,怎么做?
您好,先計入信用減值損失,然后做應收賬款核銷。