工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款，本月報銷菜金支付5000，然后工資表代扣員工餐費1000，（員工需支付給公司共1000，在發(fā)工資的時候扣了），現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金，那么，本月菜金調(diào)整是否是（原代扣餐費1000菜金5000）分錄：借：費用：5000-1000借：其他應(yīng)收1000借：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貨：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貨：銀行5000

老師，給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事，可以怎么操作？

老師您好，我們是二手車交易市場，這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票，紅沖不了，說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票

工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款，那么本月菜金調(diào)整是否是（原代扣餐費1000菜金5000）分錄：借：費用：5000-1000借：其他應(yīng)收1000借：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貸：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貸：銀行5000

老師，有知道項目包清工，收取稅管費5.5，進(jìn)項稅抵7%！這樣合理嗎？

老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，貨代公司給我們開的海運(yùn)費和保費，以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開？他們想合在一起開可以嗎？

老師，我公司租的辦公室，日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票，說是水表和電表都是他們名下的戶，沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢！

請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了，現(xiàn)在能讓對方開紅字，然后我們下個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出么？這樣就不用交滯納金了，不知道可不可以

工資表代扣員工餐費，入賬是貸：其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借：費用，貸：應(yīng)付職工薪酬福利費，在借：福利費，貸：銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢？本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎？福利用不用？

小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎