上個(gè)月我建期初時(shí)應(yīng)收賬款多錄了期初數(shù)，那家公司本來(lái)不欠我們錢(qián)了 ，我建賬時(shí)期初數(shù)是欠我們錢(qián)，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
同學(xué)，您好，建賬應(yīng)收賬款多了，那對(duì)應(yīng)的貸方一定有科目 ，你對(duì)應(yīng)什么呢？
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上個(gè)月我建期初時(shí)應(yīng)收賬款多錄了期初數(shù)，那家公司本來(lái)不欠我們錢(qián)了 ，我建賬時(shí)期初數(shù)是欠我們錢(qián)，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
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老師 我公司之前沒(méi)有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù)，有漏記應(yīng)收預(yù)收，不知道怎么調(diào)賬，也就是說(shuō)之前的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做，我現(xiàn)在收到錢(qián)做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，不知道怎么調(diào)。
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我們公司欠個(gè)人10萬(wàn)，但是建賬的時(shí)候財(cái)務(wù)不知道，沒(méi)有期初，后來(lái)某月突然把這筆錢(qián)給他還了，應(yīng)該怎么做賬？
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老師，我們接手代理記賬公司的賬務(wù)回來(lái)，這邊同事錄期初數(shù)的時(shí)候，就直接改了一些不正確的數(shù)據(jù)，但是就導(dǎo)致我們期初數(shù)據(jù)不平，這樣我結(jié)賬結(jié)不了，我要是去調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話，是不是我的賬就不對(duì)了，報(bào)表也不對(duì)了。這個(gè)應(yīng)該怎么做呢
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新接手一個(gè)公司，之前的賬特別亂，我實(shí)際盤(pán)點(diǎn)后重新建賬，后期如果期初數(shù)據(jù)需要調(diào)整，該怎么調(diào)，比如之前欠某供應(yīng)商2萬(wàn)元，建賬時(shí)沒(méi)有，現(xiàn)在怎么調(diào)
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能給我發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)管理制度嗎
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開(kāi)模費(fèi)稅收分類(lèi)編碼是什么呢
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請(qǐng)教報(bào)關(guān)單出口金額5000美金，客戶(hù)扣了貨損800美金，打款4200美金，那我應(yīng)該按4200美金開(kāi)出口發(fā)票還是按5000美金開(kāi)票？
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我也是填寫(xiě)申報(bào)外貿(mào)出口所屬期9月，給稅局打回來(lái)，要求改為所屬期202508，后來(lái)這樣才通過(guò)審批，跟增值稅一樣所屬期，我是電話咨詢(xún)了
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我們公司有餐廳，購(gòu)買(mǎi)廚師工作服和圍裙記入什么科目？
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補(bǔ)2023年的稅負(fù)，正常怎么操作的，是更改2023年的報(bào)表，還是補(bǔ)在2025年也可以，稅務(wù)人員答應(yīng)可以，企業(yè)是否可以這樣操作
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老師，我在做工程公司的內(nèi)賬，就是掛靠項(xiàng)目或者是分包項(xiàng)目，給甲方開(kāi)票，他們往回開(kāi)成本票的分錄咋做呢，我想和自己實(shí)際做的工程量做一下區(qū)分，記賬的時(shí)候有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的辦法
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老師，我們是一般納稅人，23-24年的未分配利潤(rùn)未負(fù)，稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳，補(bǔ)交5萬(wàn)所得稅，在不提高收入的基礎(chǔ)上，應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢？
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經(jīng)管公司由于經(jīng)營(yíng)困難，無(wú)力支付電費(fèi)，就由欠我們電費(fèi)的六空商場(chǎng)進(jìn)行代付，六空商場(chǎng)代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元，六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了，要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開(kāi)給六空，經(jīng)管公司現(xiàn)在沒(méi)有了開(kāi)票權(quán)限，問(wèn)題卡在這里，應(yīng)該怎么解決？
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老師，早上好 請(qǐng)問(wèn)一下，那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛！
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沒(méi)有，因?yàn)槭切陆ㄙ~，錄的期初余額
錄期初余額也是要平衡的，你應(yīng)收錄多了，你貸方一定也有數(shù)據(jù)做多了。
老師新建賬，只是錄了數(shù)字
同學(xué)，我明白你的意思，你所有的期初數(shù)據(jù)，都是建立在借貸平衡的關(guān)系上的，如果借方數(shù)據(jù)增加，貸方也會(huì)增加。所以你可能是未分配利潤(rùn)或是其他就付款等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)也有問(wèn)題。建議你借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款沖減了。你其他應(yīng)付應(yīng)該也是虛數(shù)據(jù)。
未分配利潤(rùn)
對(duì)的，有可能未分配利潤(rùn)你也沒(méi)有寫(xiě)對(duì)，所以看哪個(gè)科目可以動(dòng)，調(diào)整一下。如果都不行，你只參是重新建賬了，如果憑證不多，建議重新建一下。
可以用以前年度扣益嗎？因?yàn)檫@個(gè)是去年的
同學(xué)，您好，這個(gè)可以的。
如果重新建比較麻煩因?yàn)橐呀?jīng)做了4個(gè)月的賬了 怕把數(shù)調(diào)亂
哦，那就別動(dòng)了，直接調(diào)分錄吧。
謝謝老師
同學(xué)，您好，不客氣的