我們公司欠個人10萬，但是建賬的時候財務(wù)不知道，沒有期初，后來某月突然把這筆錢給他還了，應(yīng)該怎么做賬？
同學你好 這個用以前年度損益調(diào)整來做
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老師你好，公司領(lǐng)導讓丙公司給我們公戶匯了一筆錢，我們和丙公司沒有沒有業(yè)務(wù)往來， 這個錢是給我們領(lǐng)導的，但是要走公戶，到時候公司在從公戶，把這個錢給領(lǐng)導，這個做賬的時候應(yīng)該怎么做
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我們公司欠個人10萬，但是建賬的時候財務(wù)不知道，沒有期初，后來某月突然把這筆錢給他還了，應(yīng)該怎么做賬？
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老師好，請問3月我們給A公司開了一張139661的發(fā)票，他們給我轉(zhuǎn)了167517，這個時候我們跟A公司清賬了 不欠發(fā)票不欠錢，后來又給我們轉(zhuǎn)了15W貨款，但是還沒發(fā)貨，這筆15W我記了預收賬款，三月開的139661發(fā)票我記了主營業(yè)務(wù)收入，剩下的應(yīng)該怎么平賬 怎么紅沖？要做幾筆憑證？
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您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時候按他們提供的建的，導致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬，實際上是沒有這些負債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀，建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務(wù)局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
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我們公司向銀行貸款了500萬，八月23日星期五需要還款就向員工借款了10萬打了個借條。八月26日星期一的時候這10萬我們賬戶銀行以借款還款的方式打給了公司的這個員工，銀行那邊出賬10萬以這個員工給我們的借條為準。但是八月23日他并沒有把10萬轉(zhuǎn)進我們的公司賬戶（相當于這個借條并未發(fā)生實際的業(yè)務(wù)）直到八月26日的時候銀行就把這10萬轉(zhuǎn)到了他個人賬戶上，23日的時候他并未通知我們公司的財務(wù)，26日星期一的時候就直接把10萬給他了，直到28日的時候他才把打給他的10萬以現(xiàn)金的方式給了我們財務(wù)存進去，請問這種賬務(wù)怎么處理?。?簡單來說就是以借條還款為由26日“還”給他了10萬，但是23日寫完借條并未給我們錢，相當于我們“借”給她錢了。
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老師能列一下具體分錄嗎
有發(fā)票吧 發(fā)票什么時候收到的
沒有發(fā)票，就是個人往來款
那這個需要補做之前的
能幫我列一下分錄嗎
同學你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
但是我這個月只付款了，沒收款，收款都是建賬以前的事了，期初沒把這筆款項錄到期初數(shù)據(jù)里
那你得需要重新錄入
怎么重新錄入呢
就是做分錄錄入進去
具體怎么操作呢？
同學你好 就是重建賬套錄入期初數(shù)
有沒有其他方法啊，這樣有些麻煩
為了一筆款項重建賬套劃不來
這個沒有其他辦法哦