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2020-08-27 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-27 20:06

你好 甲公司的印花稅=（1000萬%2B400萬）*萬分之3 乙公司印花稅=1000萬*萬分之3 丙公司印花稅=400萬*萬分之3

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2020-08-27
你好，同學。 簽發(fā)票據的時候，A正確。 購買的處理，B正確。 到貨和退回多余款，CD正確。
2020-08-30
同學，你好。有兩種解答方法： 方法一： 年末可抵扣暫時性差異的余額＝33/33%＋30＝130（萬元） “遞延所得稅資產”余額＝130×25%＝32.5（萬元） 方法二： 當期新增可抵扣暫時性差異確認的遞延所得稅資產＝30×25%＝7.5（萬元） 期初暫時性差異按新稅率調整后的遞延所得稅資產＝33＋33/33%×（25%-33%）＝25（萬元） 遞延所得稅資產”余額＝7.5%2B25=32.5萬。 麻煩同學幫忙評價一下，你的好評是老師繼續(xù)做好答疑的動力，謝謝。
2020-12-19
你好；?出租人提供免租期的，出租人應將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期間內，按直線法或其他合理的方法進行分配，免租期內應當確認租金收入。題中，甲公司應收取的租金總額＝360＋480×3＝1800（萬元），年租期為6個月，故甲公司應確認的租金收入＝1800/（4×12）×6＝225（萬元），選項D正確。
2023-08-07
同學，您好，很高興為您解答問題。
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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