老師，請(qǐng)問(wèn)下，個(gè)人社保部分，上一年的賬中一直到現(xiàn)在都是用錯(cuò)了科目，管理費(fèi)用-社保，應(yīng)付工資-個(gè)人社保，貸，銀行。之前是單位全包社保，今年想要把個(gè)人部分從工資扣除，但是一直用錯(cuò)了科目，該如何調(diào)整成正確的科目呢？
管理費(fèi)用-社保，應(yīng)付工資-個(gè)人社保，貸，銀行。 你的 意思是管理費(fèi)用社保包括2塊？借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用社保 借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，個(gè)人社保部分，上一年的賬中一直到現(xiàn)在都是用錯(cuò)了科目，管理費(fèi)用-社保，應(yīng)付工資-個(gè)人社保，貸，銀行。之前是單位全包社保，今年想要把個(gè)人部分從工資扣除，但是一直用錯(cuò)了科目，該如何調(diào)整成正確的科目呢？
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老師早上好？我司個(gè)人承擔(dān)部分社保一直都是當(dāng)月社保當(dāng)月工資扣，但現(xiàn)在有4位員工走了（社保已繳納），但工資沒(méi)扣到，我可以把4位員工的個(gè)人承擔(dān)社保做賬沖平 借;管理費(fèi)用_社保 貸:其他應(yīng)付款_社保（這是我購(gòu)買社保，個(gè)人部分做的賬）
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醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的個(gè)人部分通常在工資扣除，而我們公司實(shí)際就是公司承擔(dān)了。 請(qǐng)問(wèn)可以和單位承擔(dān)部分一起直接計(jì)提在管理費(fèi)用-職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目嗎？ 還是必須在工資表應(yīng)發(fā)工資里加上這部分金額，個(gè)人部分的社保照常走其他應(yīng)收款科目？哪種是合理的？
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老師好，查賬發(fā)現(xiàn)很多個(gè)月的社保計(jì)提和繳納社保分錄科目是這樣，是借管理費(fèi)用-社保（公司+個(gè)人），其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人），貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)（公司+個(gè)人），繳納社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)（公司+個(gè)人），貸銀行存款。是錯(cuò)了嗎？錯(cuò)的話請(qǐng)問(wèn)要如何調(diào)整？
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老師，你好！我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)?，F(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問(wèn)題，想咨詢下繳納社保問(wèn)題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500，但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平，多了0.5應(yīng)該如果調(diào)？之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分）
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老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)了27萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票?。?！那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局？
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普票超過(guò)10/30萬(wàn)的話，3%可以按1%交？然后專票的話，就按實(shí)際開(kāi)的點(diǎn)交是嗎？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子，紙巾、餐盒，牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目？
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老師，我們是一般納稅人，從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票，能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
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請(qǐng)董老師解答，請(qǐng)問(wèn)老師，第一小問(wèn)，答案的解析，800*系數(shù)，得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧，應(yīng)該整體在往前折一期啊
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請(qǐng)問(wèn)出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問(wèn)分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎？
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老師，地產(chǎn)有一整棟爛尾樓，是毛呸房。我司裝修這棟樓，整棟樓大概1000套房子，大概每套裝修費(fèi)是5萬(wàn)，估計(jì)裝修下來(lái)5千萬(wàn)左右，裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好！讓會(huì)員過(guò)來(lái)住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)！ 請(qǐng)問(wèn)這5000萬(wàn)的裝修費(fèi)我如何入賬？
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償，需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么？謝謝
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位發(fā)放的，托兒補(bǔ)貼，是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么？
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知道，這樣做違規(guī)，但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢，而且公司行政部制作了課程表等輔助資料，
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我這里的管理費(fèi)用-社保是（單位）部分，應(yīng)付工資-社保（個(gè)人），就是個(gè)人社保部分之前一直都是放在應(yīng)付工資科目里面，現(xiàn)在想放在其它應(yīng)收（付）款里面。是要像老師那樣做以前年度調(diào)整嗎？如果不調(diào)整的話會(huì)不會(huì)就會(huì)一直不對(duì)下去。
這個(gè)做 計(jì)提做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付工資-社保（個(gè)人） 發(fā)工資扣個(gè)人社保做 借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保， ，這個(gè)交社保做借其他應(yīng)付款 個(gè)人社保 貸銀行，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)