還是做為應(yīng)交稅費(fèi)科目反應(yīng)的,只是最后轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
靳老師這里講的代墊運(yùn)費(fèi),沒有講代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅,想請(qǐng)教一下實(shí)際工作中代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅是如何做賬務(wù)處理的?
康達(dá)公司向泰鼎公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款20000元,增值稅額2600元,貨款尚未收到,同時(shí)用銀行存款為泰鼎公司代墊運(yùn)費(fèi)200元,憑發(fā)票運(yùn)單等已向銀行辦理托收。請(qǐng)做出康達(dá)公司發(fā)運(yùn)產(chǎn)品向銀行托收時(shí)的賬務(wù)處理。
如何在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中錄入發(fā)票,請(qǐng)用文字描述操作步驟?發(fā)票信息如下: 2月15日,收到佳和公司開具的所購貨物的增值稅專用發(fā)票及代墊運(yùn)輸費(fèi)發(fā) 票。其中,貨物發(fā)票號(hào)碼為ZY0003,開票日期為2019-02-15。發(fā)票載明筆芯 20000支,0.5元/支。代墊運(yùn)輸費(fèi)增值稅專用發(fā)票由安順運(yùn)輸公司開具,票號(hào): YF0001,開票日期:2019-02-15,發(fā)票載明運(yùn)輸費(fèi)200元,稅率10%,稅額20 元。采購部門錄入采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票。
1.大象公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,2021年10月25日該公司向合美公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值稅稅額 26000元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為:3/10n/30 墊支的運(yùn)費(fèi) 商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司銷售該批商品時(shí)的賬務(wù)處理 會(huì)計(jì)分錄:
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年11月5日,向乙公司銷售一批商品,屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額104000元;甲公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為180元,銷貨款及所墊運(yùn)費(fèi)均尚未收到;該批商品的成本為500000元,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。請(qǐng)做賬務(wù)處理
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
具體的分錄能寫一下嗎?你說的我還是不理解
借:其他應(yīng)收款 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅