同學(xué)你好 這個(gè)按照收到的發(fā)票做分錄就行
如何在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中錄入發(fā)票,請(qǐng)用文字描述操作步驟?發(fā)票信息如下: 2月15日,收到佳和公司開(kāi)具的所購(gòu)貨物的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及代墊運(yùn)輸費(fèi)發(fā) 票。其中,貨物發(fā)票號(hào)碼為ZY0003,開(kāi)票日期為2019-02-15。發(fā)票載明筆芯 20000支,0.5元/支。代墊運(yùn)輸費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票由安順運(yùn)輸公司開(kāi)具,票號(hào): YF0001,開(kāi)票日期:2019-02-15,發(fā)票載明運(yùn)輸費(fèi)200元,稅率10%,稅額20 元。采購(gòu)部門(mén)錄入采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票。
5.利華公司為生產(chǎn)企業(yè),金利來(lái)公司為商業(yè)零售企業(yè)。兩個(gè)公司均為增值稅一般納稅人,2019年6月兩個(gè)公司之間發(fā)生了如下業(yè)務(wù);(1)3日,利華公司銷(xiāo)售給金利來(lái)公司一批貨物,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨物已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為3000000元,增值稅為390000元,該批貨物委托運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)為5000元按合同規(guī)定,該款項(xiàng)應(yīng)由金利來(lái)公司支付,但由科華公司代墊運(yùn)費(fèi),并開(kāi)具了抬頭為金利來(lái)公司的貨票,利華公司已將貨票交給金利來(lái)公司。(2)9日,利華公司當(dāng)月購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,委托運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為1000000元,增值稅為130000元,發(fā)票已認(rèn)證:同時(shí)取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元。(3)20日,利華公司從金利來(lái)公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為5000元,增值稅為650元,發(fā)票尚未認(rèn)證。6月底將價(jià)值4000元的貨物發(fā)給職工作為福利。已知增值稅稅率為13%。要求:請(qǐng)計(jì)算利華公司6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
5.利華公司為生產(chǎn)企業(yè),金利來(lái)公司為商業(yè)零售企業(yè)。兩個(gè)公司均為增值稅一般納稅人,2019年6月兩個(gè)公司之間發(fā)生了如下業(yè)務(wù);(1)3日,利華公司銷(xiāo)售給金利來(lái)公司一批貨物,采用委托銀行收款方式結(jié)算,貨物已發(fā)出并辦妥托收手續(xù),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為3000000元,增值稅為390000元,該批貨物委托運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)為5000元按合同規(guī)定,該款項(xiàng)應(yīng)由金利來(lái)公司支付,但由科華公司代墊運(yùn)費(fèi),并開(kāi)具了抬頭為金利來(lái)公司的貨票,利華公司已將貨票交給金利來(lái)公司。(2)9日,利華公司當(dāng)月購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,委托運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)輸,已支付貨款和運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為1000000元,增值稅為130000元,發(fā)票已認(rèn)證:同時(shí)取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元。(3)20日,利華公司從金利來(lái)公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為5000元,增值稅為650元,發(fā)票尚未認(rèn)證。6月底將價(jià)值4000元的貨物發(fā)給職工作為福利。已知增值稅稅率為13%。要求:請(qǐng)計(jì)算利華公司6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
3.甲公司為試點(diǎn)一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬(wàn)元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬(wàn)元。(2)12日,國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元、增值稅為2.6萬(wàn)元,通過(guò)銀行支付了上述款項(xiàng)。(3)13日,進(jìn)口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”3張,注明的價(jià)款為10萬(wàn)元、增值稅為1.3萬(wàn)元。(4)15日,銷(xiāo)售貨物一批,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張,銷(xiāo)售額130萬(wàn)元、銷(xiāo)項(xiàng)稅額16.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購(gòu)進(jìn)貨物改變用途,將貨物30萬(wàn)元(購(gòu)買(mǎi)價(jià))用于發(fā)放職工福利。該批貨物進(jìn)項(xiàng)稅額為3.9萬(wàn)元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬(wàn)元,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元,同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬(wàn)元(含稅),并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開(kāi)
3.甲公司為試點(diǎn)一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未交增值稅10萬(wàn)元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬(wàn)元。(2)12日,國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元、增值稅為2.6萬(wàn)元,通過(guò)銀行支付了上述款項(xiàng)。(3)13日,進(jìn)口貨物1批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)”3張,注明的價(jià)款為10萬(wàn)元、增值稅為1.3萬(wàn)元。(4)15日,銷(xiāo)售貨物一批,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張,銷(xiāo)售額130萬(wàn)元、銷(xiāo)項(xiàng)稅額16.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購(gòu)進(jìn)貨物改變用途,將貨物30萬(wàn)元(購(gòu)買(mǎi)價(jià))用于發(fā)放職工福利。該批貨物進(jìn)項(xiàng)稅額為3.9萬(wàn)元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬(wàn)元,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元,同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬(wàn)元(含稅),并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(7)24日,提供國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開(kāi)
老師,如果曾經(jīng)給一個(gè)公司當(dāng)過(guò)法人,現(xiàn)在退出來(lái),換了新法人,那以后如果這個(gè)公司一直沒(méi)有完成實(shí)繳,會(huì)不會(huì)牽連責(zé)任?
你好,企業(yè)所得稅怎么做分錄呢,我現(xiàn)在做的是第二季度。我看4月份有扣了一筆企業(yè)所得稅,那在做4月份的賬是應(yīng)該怎么做這筆分錄呢
老師 建筑企業(yè) 有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅 預(yù)交了增值稅,分錄怎么寫(xiě)?
老師剛才的意思是,商品發(fā)票是商品發(fā)票,合同總金額是總金額的發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的系統(tǒng)能更正前面幾個(gè)月加增加人嗎?比方說(shuō)更正,4月份5月份的加幾個(gè)人的工資可以這樣操作嗎?
實(shí)驗(yàn)室氣路及安裝算哪種固定資產(chǎn)
如果裝修公司不給開(kāi)發(fā)票呢
電子稅務(wù)局的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)怎么填?
2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
法人的個(gè)人房屋裝修費(fèi)用怎樣入賬