我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬來增加實(shí)收資本，進(jìn)賬沒幾天老板就用他的賬號(hào)把這筆錢轉(zhuǎn)出去了，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記的是其他應(yīng)收款，但是這筆錢是不會(huì)再還回來了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款一直掛著，我要這怎么做才能把這筆賬做平？

老師好，酒店餐飲住宿行業(yè)，我們最近通過第三方平臺(tái)接了一個(gè)團(tuán)隊(duì)住宿，在我們酒店餐飲消費(fèi)14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳，客房消費(fèi)20312元沒有掛帳，會(huì)計(jì)那邊把這筆錢做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費(fèi)用是17982元我們付的，最后客戶結(jié)賬61000元，這個(gè)賬分錄怎么做

老師您好，請(qǐng)問一下我們單位2017年收到發(fā)票56萬，一直在應(yīng)付賬款科目掛賬，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓清理往來賬，發(fā)現(xiàn)17—18年中一直在工程成本人工費(fèi)中核算的40多萬元應(yīng)該沖那個(gè)應(yīng)付賬款但沒有沖，現(xiàn)在如果我一筆借：應(yīng)付賬款 貸：工程施工—人工費(fèi)，會(huì)導(dǎo)致工程施工出現(xiàn)負(fù)值，請(qǐng)問我該怎么處理，麻煩您了

老師，您好，我們有一筆費(fèi)用，之前是員工給我公司辦理開戶產(chǎn)生的費(fèi)用50，當(dāng)時(shí)做的借銀行貸其他應(yīng)付款，后來這個(gè)50元員工走的報(bào)銷是關(guān)聯(lián)公司付的，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了，讓我把這個(gè)50和關(guān)聯(lián)公司掛往來，我應(yīng)該怎么做賬做分錄

老師，我們公司的一個(gè)平臺(tái)借給其他公司使用，客戶的錢暫時(shí)入我們公司，然后我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)給對(duì)方公司，請(qǐng)問這一進(jìn)一出的錢，我們應(yīng)該怎么做賬呢？ 7月份的時(shí)候，前面的會(huì)計(jì)把進(jìn)賬做成了營(yíng)業(yè)收入15241.54 應(yīng)交稅費(fèi)1% 10月都已經(jīng)申報(bào)了 但是轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的13152.3備注的（貨款）他又掛在預(yù)付賬款上，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，才能把這筆爛賬做平呢？進(jìn)的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢