買酒送禮做賬問題：老師，如果發(fā)現(xiàn)了21年公司購(gòu)買了一批酒送給客戶，進(jìn)項(xiàng)稅在21年抵扣了，但是21年至今沒有把發(fā)票入賬，也沒有視同銷售處理，現(xiàn)在24年了該怎么處理這個(gè)東西

老師您好，請(qǐng)問23年的暫估，在匯算前沒有全部拿到發(fā)票，剩余多暫估的不是真實(shí)的，現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳，這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢？也不知道這樣做對(duì)不對(duì)

老師，請(qǐng)問23年收到的發(fā)票已入成本未付款，24年查出這家供應(yīng)商有問題，在24年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了，但是當(dāng)時(shí)忘記做賬務(wù)處理了，現(xiàn)在我是不是做借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整呀？

老師：你好 有個(gè)問題想請(qǐng)教你 2023年計(jì)提了一筆管理費(fèi)用200萬，未取得發(fā)票。23年年度匯算清繳時(shí)未轉(zhuǎn)出，并申報(bào)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-350萬。24年打算沖銷這筆200萬費(fèi)用，但是沖銷后影響24年度利潤(rùn)，導(dǎo)致24年需要繳納所得稅，現(xiàn)在要怎么處理好呢

老師，請(qǐng)問我公司2023年利潤(rùn)有虧損，但是當(dāng)時(shí)沒做賬，2024年7月我接的這個(gè)公司，原來的會(huì)計(jì)24年3月份匯算清繳按0做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年的虧損帶不出來，我該怎么辦？