老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負責(zé)任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質(zhì)問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂，請問老師我以后怎么待他？

18:14問答詳情是企業(yè)會計準則呢2023-05-3117:36小企業(yè)會計準則娜娜呢52023-05-3117:37發(fā)布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好補做分錄哈;在235月補做即可;跨年成本;走以前年度損益調(diào)整科目做賬的2023-05-3117:38民非，走非限定資產(chǎn)來處理，那會計分錄怎么寫呀?娜娜呢52023-05-3117:59發(fā)布11次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師借非限定性凈資產(chǎn)，貸銀行存款。2023-05-3118:01-那去年報表還用改嗎?娜娜呢52023-05-3118:04發(fā)布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師去年都不修改匯算清繳調(diào)減就可以的2023-05-3118:05今年匯算清繳已經(jīng)是最后一天了，做到今年的話，成本票今年來的，自己開的銷項是去年開出去的，不會有什么稅務(wù)風(fēng)險娜娜呢52023-05-3118:12發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師審計做了嗎需要做吧2023-05-3118:12什么意思？沒明白？

請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾， 1、現(xiàn)在材料單價我給系統(tǒng)工程用最新采購單價作為8月期初單價，采購進來和生產(chǎn)領(lǐng)料就用月末加權(quán)平均單價讓ERP計算。還不知道結(jié)果算出來準不準。我沒來前系統(tǒng)是算不了成本的，簡單說就下單采購基本業(yè)務(wù)而以 2、意思我把老師這模版結(jié)果算出材料費，人工費、制造費用給全盤改她7月的財報就行了。材料進銷存和成品進銷存暫時不給她對吧 3、那我晚點把公司做幾類產(chǎn)品補充好。不做的就不填了吧。老師說的核算成本表類似合適你發(fā)給那個日企模版差不多對吧。 4、老師看我生產(chǎn)Bom截圖這里的用量結(jié)果是不是乘錯了，應(yīng)是乘組成量而不是批量吧。 5、老師是不是我司成本核算挺簡單的，現(xiàn)在是用品種法核算。之前我還想用分步法分項結(jié)轉(zhuǎn)那太復(fù)雜了，半成品又不賣的

請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾， 就是原來的表格里添加上半成品就好了，對我們成本核算來說，這就是成品。我還不知道怎么銜接上。怎么加呢、要么老師按昨天那模版幫我加下，不用填數(shù)據(jù) 2、我這家公司我也是用月末加權(quán)一次平均單價