老師，我開(kāi)出去的票稅類(lèi)編碼不對(duì)，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了，我該怎么處理
同學(xué)，你好
最好是重開(kāi)
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老師，我們購(gòu)買(mǎi)方已抵扣現(xiàn)在已紅沖，是不是把信息編碼表發(fā)給對(duì)方對(duì)方就可以開(kāi)出來(lái)票，那我們購(gòu)買(mǎi)方的票不需要給對(duì)方吧～
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老師，你好咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我方是銷(xiāo)售方銷(xiāo)售成品油，開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已抵扣，，對(duì)方開(kāi)了紅字信息表我方導(dǎo)入時(shí)提示稅收分類(lèi)編碼不可用，購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有成品油的經(jīng)營(yíng)范圍
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老師，我方是銷(xiāo)售方，銷(xiāo)售成品油，對(duì)方已拆扣，對(duì)方開(kāi)的紅字信息表我方導(dǎo)入時(shí)，提示稅收分類(lèi)編碼不可用，購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有成品油的經(jīng)營(yíng)范圍，這種該怎么做??？
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我們是購(gòu)買(mǎi)方，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)票了，我們已經(jīng)抵扣了，怎么處理
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老師好，跨年發(fā)票對(duì)方因稅收編碼錯(cuò)誤重開(kāi)，收到重開(kāi)發(fā)票我怎么做賬？發(fā)票購(gòu)買(mǎi)的貨物已出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣了。
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老師，我開(kāi)出去的票稅類(lèi)編碼不對(duì)，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了，我該怎么處理
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已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)報(bào)稅了，怎么重開(kāi)呢
同學(xué)，你好
開(kāi)具紅字發(fā)票，再開(kāi)正確的藍(lán)字發(fā)票
已經(jīng)抵扣了的也可以嗎？
同學(xué)，你好
也可以的
那對(duì)方報(bào)稅數(shù)據(jù)需要改嗎？
同學(xué)，你好
對(duì)方要在增值稅申報(bào)表，填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
昨天十五號(hào)已經(jīng)申報(bào)了