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老師好，跨年發(fā)票對(duì)方因稅收編碼錯(cuò)誤重開，收到重開發(fā)票我怎么做賬？發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣了。

2022-11-28 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-28 12:04

你好，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后給你重新開了， 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5935 追問 2022-11-28 12:06

商品已出庫了，第一個(gè)分錄不是出現(xiàn)負(fù)庫存了嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-28 12:09

那你就先做第二個(gè)，然后再做第一個(gè)。

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你好，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后給你重新開了， 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2022-11-28
同學(xué)，你好 你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-22
您好 做跟開錯(cuò)發(fā)票一樣的紅字發(fā)票 然后再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票寫藍(lán)字分錄就好了
2020-11-09
你好，可以先記錄待認(rèn)證里面，原分錄紅字沖回，再按藍(lán)字做
2024-07-12
你好你這個(gè)開紅字信息表審核通過次月附表2 就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借原材料 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2021-05-26
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