老師好，每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進行勾選認(rèn)證，然后打出來，根據(jù)所有進項、銷項在軟件上做分錄，人員工資、報銷費用這些做完以后，先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好，然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表，生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，生成一個完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎？

你好，老師，登陸電子稅務(wù)局看到2022年的小企業(yè)會計準(zhǔn)則財報（1.16到期）還沒有填，因為我們是12月底才做的稅務(wù)登記，目前沒有任何的業(yè)務(wù)來往，沒有收入，請問這些表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填，我想直接零申報但是它上面提示不要報送空白表格，我怎么填

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師好，增值稅申報表二，進項的表格是灰色，為什么輸不了數(shù)據(jù)，還有一個就是上方有一個數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)，點進去后是空白的，然后可以點查看明細(xì)，但明細(xì)里是空白的，沒有數(shù)據(jù)，有一個按鈕查詢與全部導(dǎo)出，輸了發(fā)票號碼進去點查詢出來還是空白的，也沒辦法全部導(dǎo)出，麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下，謝謝！