做一個(gè)借款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),借庫(kù)存現(xiàn)金代其他應(yīng)付款。
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
你好,老師,登陸電子稅務(wù)局看到2022年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)報(bào)(1.16到期)還沒(méi)有填,因?yàn)槲覀兪?2月底才做的稅務(wù)登記,目前沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)來(lái)往,沒(méi)有收入,請(qǐng)問(wèn)這些表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填,我想直接零申報(bào)但是它上面提示不要報(bào)送空白表格,我怎么填
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬(wàn),我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來(lái)重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬(wàn)的利潤(rùn),我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒(méi)利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
出口企業(yè),1.請(qǐng)問(wèn)老師專管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票,。2.現(xiàn)在要填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開(kāi)在了23年做收入,沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
公司當(dāng)月接單,收定金,然后到工廠訂貨,付定金,安裝周期30天后才能收清尾款,工廠那邊是發(fā)完貨,就付清尾款,加工所產(chǎn)生的安裝費(fèi)和輔料成本可能產(chǎn)生在下個(gè)月或者下下個(gè)月,怎么做賬
老師好,工資薪金24項(xiàng),不做為社?;鶖?shù),即使發(fā)了個(gè)人來(lái)年的社?;鶖?shù)金額也不算在內(nèi)
郭老師,投資性房地產(chǎn),如果是作為它的主業(yè),收入計(jì)入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
甲公司計(jì)算比較后,選擇不執(zhí)行合同,計(jì)提違約金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
汽車(chē)裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤(pán)虧平衡作業(yè)率就是盤(pán)虧平衡銷(xiāo)售率么,盤(pán)虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤(pán)虧平衡銷(xiāo)售量么
老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì),實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開(kāi)票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門(mén)借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門(mén)借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開(kāi)始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身,就是3頁(yè)?
老師,不太理解你的意思
你好,就是虛增一個(gè)
虛增數(shù)據(jù)在貨幣資金和其他應(yīng)付款上面是不
是的 是的,是這么做的。l
資產(chǎn)負(fù)債表上面,期末和期初余額填一樣的嗎
期初是0 只填寫(xiě)期末余額
填寫(xiě)利潤(rùn)表的時(shí)候,需要填寫(xiě)哪幾欄呢
不填寫(xiě) 利潤(rùn)表是零