做一個借款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),借庫存現(xiàn)金代其他應(yīng)付款。
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
你好,老師,登陸電子稅務(wù)局看到2022年的小企業(yè)會計準(zhǔn)則財報(1.16到期)還沒有填,因為我們是12月底才做的稅務(wù)登記,目前沒有任何的業(yè)務(wù)來往,沒有收入,請問這些表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填,我想直接零申報但是它上面提示不要報送空白表格,我怎么填
老師,我這個季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因為涉及到企業(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應(yīng)收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調(diào)回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險提示
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
老師,不太理解你的意思
你好,就是虛增一個
虛增數(shù)據(jù)在貨幣資金和其他應(yīng)付款上面是不
是的 是的,是這么做的。l
資產(chǎn)負(fù)債表上面,期末和期初余額填一樣的嗎
期初是0 只填寫期末余額
填寫利潤表的時候,需要填寫哪幾欄呢
不填寫 利潤表是零