貨款49474元，在此基礎上加5個點是49474乘以1.05=51947.7元，但是51947.7扣5個點后貨款是49349.65元，我是不是虧了124.35元？
您好，是的，他如果付49474就沒虧
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我們是供應商 比方說發(fā)了一千萬的貨給客戶 客戶按銷售給我們回款 剩下的沒賣掉的退回給我們 上個月按銷售回款給我們是一百萬 但是需要扣掉費用： 會員開發(fā)服務費 進貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務協(xié)作平臺服務費 進貨額的0.5% 是50000元 會員積分費用 銷售額的0.5% 是5000元 支付服務費 銷售額的0.5% 是5000元 會員促銷活動費 按每檔活動銷售占比 是40000元 日常黑金營銷 會員買鞋返點2%（每月28號會員日返5%） 是10000元 實際回款74萬元 我想問一下如果要算這些費用總共占了多少個點怎么算，因為每項費用扣費的基數(shù)都不一樣（有按進貨額扣有按銷售額扣）。
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我們在供應商拿貨1000元是含稅的，供應商在我們這拿貨600元是不含稅的，這樣貨款抵扣，供應商在我們這拿的600要不要加上稅費才可以，不加稅費抵扣是不是我們虧稅費了，有點想不通
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老師，我們單位算提成是按簽訂合同日期，到回款時間在一個月內，按5元提，超過1周4元，以此類推，但有業(yè)務員負責的一個客戶它回款期限長，2-3月，但它利潤高，因為超過1個月了，所以之前都是按最低1元算的提成，所以有點虧，那要怎樣算他才不吃虧
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老師，客戶直接打了含稅貨款50000到供應商的公賬上，但是我在和供應商對賬的時候按含稅52000元抵扣貨款，后來發(fā)現(xiàn)沒有扣掉稅費，供應商是收九個點的，我也用52000-52000/1.09=4293.57補上多扣的稅費，現(xiàn)在供應商發(fā)現(xiàn)我多扣了兩千元，是不是該補上1834.86元。
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老師，我們本來是預付工廠5萬元，現(xiàn)在工廠說我們賣貨賣的好，在銷量的基礎上返點給我們，返1萬元給我們當貨款減，這個憑證怎么做？
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公司有一筆充值費，消費完才給開票。記得其他應收款，目前沒有消費，公司要變更股東，不用這個了?，F(xiàn)在想把這筆帳平掉，應該怎么處理？
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老師您好！我公司是寧夏的施工企業(yè)，現(xiàn)在和湖北一家施工企業(yè)簽訂了施工服務合同。但是施工地點在安哥拉。我問一下我公司給湖北這家公司的這個發(fā)票要怎么開？都要繳納哪些稅？外管證要怎么辦？
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公司報銷，沒車還報油票，報銷擠壓三個月報一次，一次每人報個幾千幾萬塊。 還有一種情況就是專管員經常打電話給我們說，哪哪公司為高風險公司，他們給我們開的票不能用，要做轉出。 經查這些有問題的發(fā)票都為酒店餐飲和住宿發(fā)票，金額很大2W\\5W\\1W多的，這些發(fā)票為領導報銷，且沒有說明這些是做什么的支出，也沒有其它證明文件。報銷時只拿上來一張發(fā)票。 和領導說了這些為高風險企業(yè)開的票不能用，領導就不報了，結果后面又開這樣的大額酒店發(fā)票。 1.這樣的情況該怎么處理？ 2.專管員/協(xié)管員若是經常給我們打電話說哪哪公司高風險發(fā)票不能用要轉出，普票也要轉出嗎？普票不能抵扣啊? 3.專管老師要是經常給我們打這樣的電話，我們有沒有風險?。?4.這些發(fā)票都是普票，就算入賬了我們有什么風險嗎？
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這道題，政策二中，將應收賬款轉讓給服務商，服務商按銷售額的比例支付，為什么是銷售額，不是應收賬款金額?
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他付的是51947元
你按原路來還原就不會虧，51947.7/1.05，要這樣算才可以的
加了5個點，我到底虧了沒
沒有呀，按這樣算，是正常的，沒有虧呀
但是51947扣5個點后貨款是49350元，
你是怎么算的了，我看下你的計算方法
貨款49474*1.05=51947元，51947/0.95=49350元
再除以0.95是什么意思，你不是按49474收了稅點了嗎
不用再除以0.95了呀，你是按49474來加的稅點
對呀，收了5個點再扣了不就是貨款嗎
你的貨款就是49474，然后你加五個點就是51947.7，他也是按這個來打的錢，你再除以0.95我就不明白是什么意思了