老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師，我們是商貿公司一般納稅人，主要給連鎖的超市供貨，要給超市進場費10000，現在我們的供貨商給我們報銷5000元，我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票，但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上，而是在供貨商給我們開的戶頭上，就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了，請問我該怎么做賬呢？

老師 我公司三年前轉賬給供應商時，重復轉了570000元給供應商，后來清賬發(fā)現了這比貨款，現在供應商把這筆貨款退了回來，但是，供應商只退了560000萬，扣了10000塊錢，說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點，我想問，現在我收到了這筆款項，那么我的分錄怎么寫，供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄？？

老師，客戶直接打了含稅貨款50000到供應商的公賬上，但是我在和供應商對賬的時候按含稅52000元抵扣貨款，后來發(fā)現沒有扣掉稅費，供應商是收九個點的，我也用52000-52000/1.09=4293.57補上多扣的稅費，現在供應商發(fā)現我多扣了兩千元，是不是該補上1834.86元。

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。