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公司報(bào)銷，沒(méi)車還報(bào)油票，報(bào)銷擠壓三個(gè)月報(bào)一次，一次每人報(bào)個(gè)幾千幾萬(wàn)塊。 還有一種情況就是專管員經(jīng)常打電話給我們說(shuō)，哪哪公司為高風(fēng)險(xiǎn)公司，他們給我們開的票不能用，要做轉(zhuǎn)出。 經(jīng)查這些有問(wèn)題的發(fā)票都為酒店餐飲和住宿發(fā)票，金額很大2W\\5W\\1W多的，這些發(fā)票為領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷，且沒(méi)有說(shuō)明這些是做什么的支出，也沒(méi)有其它證明文件。報(bào)銷時(shí)只拿上來(lái)一張發(fā)票。 和領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了這些為高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開的票不能用，領(lǐng)導(dǎo)就不報(bào)了，結(jié)果后面又開這樣的大額酒店發(fā)票。 1.這樣的情況該怎么處理？ 2.專管員/協(xié)管員若是經(jīng)常給我們打電話說(shuō)哪哪公司高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票不能用要轉(zhuǎn)出，普票也要轉(zhuǎn)出嗎？普票不能抵扣啊? 3.專管老師要是經(jīng)常給我們打這樣的電話，我們有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊？ 4.這些發(fā)票都是普票，就算入賬了我們有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

2025-07-31 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-31 09:53

處理方式： 無(wú)車報(bào)油票：必須提供私車公用協(xié)議、行程記錄等證明真實(shí)性，否則拒報(bào)，完善報(bào)銷制度。 高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票：要求領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充出差事由、接待記錄等憑證，明確告知稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持無(wú)憑證不報(bào)，必要時(shí)向上級(jí)反饋。 普票是否轉(zhuǎn)出： 普票無(wú)需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（本身不抵扣），但如為高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)票且無(wú)法證明真實(shí)性，需做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增（不能稅前扣除）。 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)： 若及時(shí)配合調(diào)增 / 拒用問(wèn)題發(fā)票，風(fēng)險(xiǎn)較低；若明知有問(wèn)題仍入賬且不調(diào)整，可能被補(bǔ)稅、罰款，影響信用評(píng)級(jí)。 普票入賬風(fēng)險(xiǎn)： 高風(fēng)險(xiǎn)普票入賬且無(wú)法證明真實(shí)性，會(huì)導(dǎo)致成本虛增，匯算清繳未調(diào)增的，面臨補(bǔ)稅、滯納金及罰款風(fēng)險(xiǎn)

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