同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預(yù)交稅,我剛來公司以前會(huì)計(jì)沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 ;后面一個(gè)會(huì)計(jì)做的是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-預(yù)交城建稅 ,應(yīng)交增值稅-預(yù)交教育費(fèi)附加,沒做計(jì)提附加稅,現(xiàn)在預(yù)交城建稅科目有借方余額2160.74,預(yù)交教育附加有借方余額1200.33,預(yù)交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對(duì)的呢,預(yù)交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
老師,你好,問一下,嗯,我們做了一筆一般納稅人做了一筆無票收入,借,庫存現(xiàn)金貸,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,借,稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅,在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,我們沒有進(jìn)項(xiàng)票,嗯,你看我這種情況下做的這個(gè)分錄,對(duì)嗎?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?