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老師想咨詢一下,現(xiàn)購進(jìn)一批貨150萬,稅額172566.37,也已經(jīng)抵扣稅款,然后我們因?yàn)橐恍┰?,然后這個(gè)廠家把貨退了100萬,稅額115044.25,想問一下整個(gè)流程分錄怎么寫,

2025-07-10 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 12:51

那你付款了嗎?退回的貨款給你退回來了嗎

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快賬用戶8115 追問 2025-07-10 12:54

款項(xiàng)本月才付完

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快賬用戶8115 追問 2025-07-10 12:56

退的貨廠家全部拿走

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:56

按紅沖后的付款的嗎

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快賬用戶8115 追問 2025-07-10 12:56

是的,老師

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快賬用戶8115 追問 2025-07-10 13:06

老師待會(huì)空了回我一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:06

借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款貸銀行

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您好,在納稅調(diào)整明細(xì)表中填列,應(yīng)該做納稅調(diào)增。
2021-05-24
你好,那你現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是你后期不抵扣了嗎
2024-04-13
你好,你可以發(fā)請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,對(duì)方可以開具紅字發(fā)票,或是你可以按你購進(jìn)的金額開銷售發(fā)票給對(duì)方,效果是一樣的,只是如果銷售,你們沒有貨物交易,現(xiàn)在開電子發(fā)票也可以查得到原來開的紙質(zhì)票據(jù)的
2024-04-15
作為購買方,您需要填開購買方申請(qǐng)的紅字信息表。對(duì)于發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果您已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,通常是將抵扣聯(lián)退回給銷售方。 在收到銷售方開具的紅字發(fā)票后,您將紅字發(fā)票與紅字信息表一起作為憑證,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-08-19
你好,需要做帳,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你們需要少抵扣
2020-12-30
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