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Q

@董老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬又增加了嗎

2025-07-09 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 07:29

早上好呀,計(jì)提工資時(shí) 應(yīng)付職工薪酬 增加,然后發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬 就減少,工資發(fā)放了這個(gè)科目余額為0

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:31

老師,我之前問的開服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬工資,社保,這樣應(yīng)付職工薪酬,社保余額又增加了

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:32

我有點(diǎn)不理解了

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:34

貸方余額增加了,相當(dāng)于欠員工工資

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:34

對(duì)對(duì),是增加了,那咱不是還要發(fā)給工人么,還要給員工交社保么,這時(shí)應(yīng)付工資的余額就少了 我大概理解您意思了,咱結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本是不是假的

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:38

不是假的,是真實(shí)的,員工服務(wù)了,但是每個(gè)月要開工資,服務(wù)的成本是很多,再加上每個(gè)月給員工計(jì)提工資,永遠(yuǎn)也消化不掉

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:39

銷售不然有利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:39

您好,為啥一個(gè)月要計(jì)提2次工資呀,比如我在做服務(wù),您給計(jì)提一次工資就好了,這個(gè)工資就是收入對(duì)應(yīng)的成本,計(jì)提2次工資就假的,把利潤(rùn)做低了,又不發(fā)給員工,稅法也不認(rèn)的嘛

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:43

老師,不是計(jì)提兩次工資,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,開的多就結(jié)轉(zhuǎn)的多

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:49

您好,就是錯(cuò)在這里嘛,人工成本是實(shí)際的,就是本來要發(fā)的月薪,不是說開了服務(wù)發(fā)票又計(jì)提工資,又不給員工再發(fā)工資的,這就是虛增成本嘛

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 07:55

老師,我開5萬人工發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)3萬的工資和社保,這3萬的工資是從哪出,我只計(jì)提當(dāng)月工資只有幾千元,那我的利潤(rùn)就高了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 07:58

您好,為啥工人工資只有幾千,咱工結(jié)轉(zhuǎn)3萬人工和社保,這不是財(cái)務(wù)在操縱利潤(rùn)么,關(guān)鍵這個(gè)稅務(wù)是不認(rèn)的,沒有申報(bào)個(gè)稅,沒有實(shí)發(fā)

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:01

????我理解你的意思,把利潤(rùn)做低,這是不行的哦,實(shí)際的成本才結(jié)轉(zhuǎn),毛利高就利潤(rùn)高,這是正常的,咱這個(gè)操作根本不行哦

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快賬用戶6185 追問 2025-07-09 08:06

老師,那結(jié)轉(zhuǎn)人工是結(jié)轉(zhuǎn)之前的還是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 08:08

對(duì)的呀,申報(bào)多少工資收入,我們就結(jié)轉(zhuǎn)多少,利潤(rùn)高我們核實(shí)一下是不是還有其他成本費(fèi)用沒有考慮到,抑或我們就是毛利高,

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當(dāng)應(yīng)付職工薪酬增加時(shí),在資產(chǎn)負(fù)債表上可能會(huì)有以下幾種對(duì)應(yīng)的變化: 1.貨幣資金可能減少:如果企業(yè)用現(xiàn)金或銀行存款支付了職工薪酬但尚未進(jìn)行分配,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬增加,那么貨幣資金會(huì)相應(yīng)減少。 2.存貨可能增加:例如,生產(chǎn)工人的薪酬增加,可能意味著生產(chǎn)活動(dòng)增加,從而使得完工入庫(kù)的存貨增多。 3.固定資產(chǎn)可能增加:如果是為構(gòu)建固定資產(chǎn)而發(fā)生的職工薪酬增加,可能會(huì)導(dǎo)致固定資產(chǎn)價(jià)值的增加。 4.無形資產(chǎn)可能增加:在研發(fā)無形資產(chǎn)過程中發(fā)生的職工薪酬增加,可能使無形資產(chǎn)的價(jià)值上升。 5.所有者權(quán)益可能減少:如果應(yīng)付職工薪酬的增加是由于當(dāng)期利潤(rùn)中計(jì)提了職工薪酬費(fèi)用,會(huì)導(dǎo)致凈利潤(rùn)減少,進(jìn)而使所有者權(quán)益(如未分配利潤(rùn))減少。 例如,某企業(yè)當(dāng)月計(jì)提生產(chǎn)工人工資 10 萬元,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬增加 10 萬元。同時(shí),由于工人的生產(chǎn)活動(dòng),完工入庫(kù)的存貨價(jià)值增加了 15 萬元。在資產(chǎn)負(fù)債表上,就體現(xiàn)為應(yīng)付職工薪酬增加 10 萬元,存貨增加 15 萬元。
2024-07-15
還有未分配利潤(rùn)減少100
2022-11-17
你好,同學(xué),應(yīng)付職工薪酬期末可能有余額,也可能沒有余額。
2024-12-01
是的看一下。是的,看一下這個(gè)科目明細(xì)賬找原因。
2022-06-21
好,具體是什么問題呢?
2024-04-18
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