同學你好 用友什么版本
用友NC往來核銷,誤操作把以往所有的核銷數(shù)據(jù)都反核銷了,怎么處理呢有老師回答么?
請問老師、1、2018年和 2019年的 承兌和 銀行承兌對不上、以前的 也沒有表、銀行也 導(dǎo)不出來、要 怎么處理?2、也是以前的 承兌導(dǎo)致往來賬款和 對方往來賬余額不一樣,要怎么處理?
老師,我想問一下,商貿(mào)類企業(yè),賬上的款項和對方發(fā)來的對賬單差額2674元,查了往來,賬上沒有錯誤 ,這個咋處理。
老師,我們買了一個公司,它的科目余額表上還有往來,請問我們是不是必須繼續(xù)沿用以前的數(shù)據(jù)建賬,可以零期初數(shù)據(jù)建賬嗎?
老師,t+系統(tǒng)里供應(yīng)商往來賬的財務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊的余額對不上,怎樣核對調(diào)整呢
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨計提吧,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機能入賬么?是入賬福利費嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
結(jié)轉(zhuǎn)損益了的金額怎么填到科目余額表的期初余額啊,老師
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進項發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時勞務(wù)費是不是要繳納個稅
老師,請問每月月初給上月做賬的時候,已交的上月的增值費需要計提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報不需要稅務(wù)局核定,按季的話而要核定,按次申報還需要嗎。按次申報是怎么回事
員工臨時給公司干活付工資時候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報酬?臨時工需要繳納社保嗎?
用的用友NC
定位差異:明確異常的往來單位、科目及時間范圍,計算具體差異金額。 排查原因:優(yōu)先檢查核銷操作是否選錯單據(jù)、金額錯誤或重復(fù)核銷;再看初始數(shù)據(jù)是否錄入一致,總賬與核銷模塊是否同步(如憑證未生成、手工錄憑證未補單據(jù)),系統(tǒng)配置是否有誤。 針對性處理: 錯誤核銷:取消錯誤記錄,重新正確核銷。 數(shù)據(jù)不同步:補錄初始單據(jù)或核銷模塊單據(jù),補制憑證并記賬。 配置問題:修正核銷規(guī)則、科目對照等。 預(yù)防措施:規(guī)范操作流程,定期對賬,加強權(quán)限控制。
好的。謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝