先抵扣計算抵扣的
老師好,請問員工坐飛機出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個人行程單,請問可以計算抵扣稅額嗎?火車票計算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認證進項稅額?
老師,我們一月份有一筆出差報銷,有去年的發(fā)票還有今年的發(fā)票,還是火車票可以抵扣的,這個怎么處理啊。
@郭老師,老師,火車票得按9%計算抵扣,如果我申報的時候不申報 ,可以按照票面金額直接做差旅費嗎?因為我們有軟件即增即退,這個認證了也得轉(zhuǎn)出去,我們還有加計抵扣,我覺得還不如全額加計 扣除呢
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額???我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,我們賬上已經(jīng)有很多待認證進項稅額了。我這個月有員工出差?;疖嚻?。我要抵扣。但是這個月我不準備填寫。那我做賬是借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費—進項稅額 還是待認證進項稅額???貸方銀行存款。目前沒得收入。
請問合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅簡化記賬借銷項稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進項稅金可以嗎
老師,有一客戶,每次回款都要扣錢,說是品質(zhì)異??劭睿矝]有通知我們,直接扣了,每個月回款和開票金額對不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開票,有增值稅,長期這樣下去,我們利潤,企業(yè)所得稅也會增加?我想不通,對方的會計怎么平賬的?
老師,普通發(fā)票對于買方賣方來說,做賬分錄不同么
請問老師,我公司采購價格約定不含稅價100萬元,實際付款也是100萬元,但發(fā)票按照113萬元開,我該怎么入賬,借:庫存商品,貸:銀行存款100,稅費部分該如何處理
老師好,個人開票給公司勞務(wù)費,增值附加按1%繳納,個人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個人自己繳納什么時候可以繳納
老師您好,公司是一般納稅人法人,他有自有財產(chǎn)把房屋作為辦公室經(jīng)營用房,他如果寫無償使用情況下,是不是房產(chǎn)稅和土地使用稅則科黑核定公司繳納,如果自有房產(chǎn)租金租給公司,房產(chǎn)稅和土地使用稅就不用公司繳納了 前些日子我們經(jīng)理用手機代開發(fā)票開租金給租賃發(fā)票給公司屬于租金費用嗎?但是由于房租價過低要求提供證明。這種應(yīng)該情況下應(yīng)該怎么處理 實際上是經(jīng)理自有的房產(chǎn)了,租金給我少了還不行,不寫租金是不是也不行
老師,你好,跨境電商的廣告費啥費用領(lǐng)導(dǎo)說按銷售額分攤,我們收入涵蓋銷售原價,銷售原價折扣,銷售退貨原件,銷售退貨折扣,運費補貼退貨運費不補貼,,老師,我按銷售原價減銷售原價折扣減銷售退貨原件加銷售退貨折扣來算嗎
老師,制造費用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報個稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個新法人的工資不報個稅嗎,會不會有風(fēng)險
那就是我先把火車票抵扣的用了,然后我在勾選去年的發(fā)票
是的,就是那樣處理的
老師我是先勾選還是先填火車票那個表?
沒有先后順序的哈,都是一起申報的
老師。我第一次做火車票的。是在這里面填寫嗎??我還有兩張汽車票。
電子火車發(fā)票才能勾選,汽車發(fā)票是計算抵扣
我這會火車票汽車票都是計算出來的。我意思先抵扣了。我這個是在哪里填寫
紙質(zhì)的火車票跟汽車票都是在8B和第10欄