老師，有一客戶，每次回款都要扣錢，說是品質(zhì)異?？劭?，也沒有通知我們，直接扣了，每個(gè)月回款和開票金額對(duì)不上，差一千多塊，這一千多塊，我要掛什么科目？ 我們開票，有增值稅，長(zhǎng)期這樣下去，我們利潤(rùn)，企業(yè)所得稅也會(huì)增加？我想不通，對(duì)方的會(huì)計(jì)怎么平賬的？
質(zhì)量問題你應(yīng)該給對(duì)方開銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票你們能開了嗎？如果開不了的話就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。 對(duì)方做營(yíng)業(yè)外收入
-
Q
老師，我一月底，我給別人開票，是我們的工程，他們要打款到我們，沒收到款，但是我們已經(jīng)把票開出去了，就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了，我做的是借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn)，因?yàn)殄X根本就沒到賬，我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬的利潤(rùn)，那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多，我現(xiàn)在不知道怎么去處理，我如果不用應(yīng)收賬款，問其他科目能不能過渡一下，就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。
-
Q
單位付錢讓對(duì)方開票，對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去，他們按總金額給我們開票，比如我們要付的錢是95000元，開票6個(gè)點(diǎn)，增值稅金額5700元，附加稅金額684元，他要我們付給他們101384元，給我們開101384元的票，可我們能抵扣的稅金只有5700多，剩下600多附加稅為什么也要我們出？他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加，他們那邊是給我們開了票扣的，他們那扣了，我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn)，是這樣的嗎
-
Q
老師，我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目，現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題，掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票，假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬，我們開票給對(duì)方36萬，然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對(duì)方開票50萬，我們給對(duì)方開了54萬想拉平6月的賬，可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了，7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖，我有沒有什么辦法后期拿回這4萬？
-
Q
我們代一個(gè)非盈利組織代收會(huì)員費(fèi)及捐款，也代付他們支出，因?yàn)榻痤~較大，我們怕稅務(wù)找我們，我們直接找了專管員，問了這個(gè)問題，我們雙方只掛了往來，專管員強(qiáng)烈要求，我們?cè)贩颠€收款。因?yàn)楹枚喙P散戶付款，該組織也給這些散戶開了會(huì)費(fèi)發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個(gè)事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家，說是簽一個(gè)合作協(xié)議，這個(gè)我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入，要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因?yàn)轫?xiàng)目沒有通過，款項(xiàng)通過公戶退給他們。這樣可行嗎？當(dāng)時(shí)咨詢專管員時(shí)特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。
-
Q
老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業(yè)），有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目，那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi)，如果我們開增值稅專用發(fā)票他們，那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票，那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目，按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算，也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅，先不說她這種計(jì)算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？
熱門問答 更多>
-
老師，問一下公司購買了一塊地，要改3個(gè)廠房，這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程？那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額？
-
在第三季度，發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實(shí)際收入，怎么辦
-
董老師 您在線嗎？有問題想咨詢～
-
老師，我這個(gè)月銷售了商品，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢？
-
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元，扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢？
-
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存，但是可以做成本嗎
-
老師，您好，民非小規(guī)模企業(yè)，申報(bào)增值稅，政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬，是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅??？比如4月及6月不含稅開具專票29萬，5月普票500，指免征500元的嗎？
-
老師，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863，銷項(xiàng)46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
-
老師，一般納稅人，取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個(gè)點(diǎn)，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
-
老師，這道題得第二問，我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法，就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的，結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對(duì)呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我想在第二個(gè)月對(duì)賬，開銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)方不讓，我就納悶，正常的會(huì)計(jì)做賬，應(yīng)該要考慮到納稅，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，要繳企業(yè)所得稅的，老師，你說是嗎
而且不是一筆，每個(gè)月都這樣的，有時(shí)候扣幾百塊，有時(shí)候扣上千
發(fā)票又讓我照開
是對(duì)方公司的會(huì)計(jì)不專業(yè)，還是我不專業(yè)了？不知道怎么跟對(duì)方溝通？
你們不開發(fā)票，他轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入需要交所得稅。你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，他需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖成本也一樣交所得稅。
她回答我說，是她們公司發(fā)過來的材料，沒有用超了，所以要扣錢，但我沒看到單據(jù)，反正就是隨便找個(gè)理由搪塞我們，扣款。老板也同意扣，我說扣款可以，但這筆金額的發(fā)票數(shù)要沖掉，不然賬怎么平？
你好，對(duì)方做營(yíng)業(yè)外收入，然后你們做營(yíng)業(yè)外支出
所以誰也不虧，我們繳增值稅，她交所得稅
你交增值稅和所得稅 他抵扣不了所得稅 你們虧
還是老師厲害，我被她們繞彎了
因?yàn)槟銈冞@一部分沒有收到錢，還正常交稅了。收不回來的這一部分錢做了營(yíng)業(yè)外支出，還不能抵扣所得稅。
老師，她除了做營(yíng)業(yè)外收入，還能沖原材料嗎？
可以 可以沖原材料的。