老師您好，就是我前兩個月沒有銷項， 所以進項我就寫到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，現(xiàn)在我5月份開了發(fā)票，然后我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，這個待認(rèn)證進項應(yīng)該怎么做賬合適呢
勾選了就做 借進項 貸待認(rèn)證進項稅
轉(zhuǎn)到進項里面
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
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Q
老師您好 我剛接手了別人的賬，有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下，還有他這個分錄對嗎？另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？謝謝
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Q
老師 請問一下哈 就是我們公司取得的進項發(fā)票還沒抵扣 因為沒開銷項發(fā)票 我就把進項稅額都做到“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅”這里面了 那9月份的時候我們開銷項發(fā)票了我們需要用這個進項稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅”跟應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅“跟”應(yīng)交稅費-進項稅“過度一下嗎？
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Q
，問您一個問題，就是，我們整個月的進項發(fā)票，我都用應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額可以嗎？月末，實際抵扣了多少就再轉(zhuǎn)入可以嗎？就是再借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額，可以嗎？
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Q
老師您好，就是我前兩個月沒有銷項， 所以進項我就寫到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，現(xiàn)在我5月份開了發(fā)票，然后我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，這個待認(rèn)證進項應(yīng)該怎么做賬合適呢
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Q
老師您好，我24年認(rèn)證了進項稅額，但是我當(dāng)時是做到待認(rèn)證進項稅額了，然后現(xiàn)在科目余額表待認(rèn)證進項稅額有余額，現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
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老師，您好，我想向您咨詢一個問題，我的一個代賬客戶是一家商業(yè)管理公司，就是出租辦公門面的，他的出租的房子，不是他自己的公司所有的，是從一個房老板那里租過來，然后他再轉(zhuǎn)租出去，給其他租客，相當(dāng)于他是一個二房東。我聽稅務(wù)局的人講，這種情況，房子不是自己的，就不能直接給租客開租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳，或者自己在APP電子稅務(wù)局里面，代開增值稅發(fā)票。然后我這個代賬客戶再拿著一房東給他這個公司開的房租發(fā)票和租房合同，以及和他的租客簽的合同，到稅務(wù)大廳辦理代開增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面，點擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具，來給自己的租客開發(fā)票的。是這樣的嗎？謝謝
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感謝老師，我還想問下就是當(dāng)月做了進項稅額轉(zhuǎn)出，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候應(yīng)該怎么做分錄呢
為啥進項轉(zhuǎn)出了？能抵扣的留抵就可以 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
因為這張票對方開錯了，所以我要做進項稅額轉(zhuǎn)出
你收到發(fā)票的分錄怎么做的
我收到發(fā)票就做了借勞務(wù)成本租賃費。應(yīng)交增值稅進項稅，貸應(yīng)付賬款
那你現(xiàn)在做 借勞務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)