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期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務(wù)處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
老師,請問如果高價買入,但成本又低估庫存,二者是否會互抵掉?等于損益表成本部分不會發(fā)生變動或者微小變動?
我從累計數(shù)來看,調(diào)整后的庫存和之前的庫存相差不遠
您好,我認(rèn)為這個不存在,100進,10出,那90庫存是虛的,根本沒有了,我們利潤虛高 這是大變動了
哦,不是是期末數(shù)低估庫存,相當(dāng)于成本虛增加,是吧?
哦哦,那是,期末低了,那出庫就高,是成本虛高
所以第一句,請問如果高價買入,但成本又低估庫存,二者是否會互抵掉?等于損益表成本部分不會發(fā)生變動或者微小變動?
您好,理論上可以,但這個賬不是亂了么,我們怎么讓人家相信財務(wù)的賬是真實的嘛
老師,其實調(diào)整單價我是不知道的,然后成本也不是我做,我是匯總數(shù)據(jù)而已,但我是總賬,有虧老板是問我…
我用個別計價法找出數(shù)了,每個月確實有結(jié)轉(zhuǎn)少的情況,但是更正后的累積到4月庫存和原來累積到4月庫存相差不遠,我就懷疑是不是因為起到對沖的效果所以庫存是對的?哪個點我想錯了
哦哦,對沖是有這個可能的,因為庫存低了,那主營業(yè)務(wù)成本就高,本來 也是高價買進的
老師你好,再想想,還是應(yīng)該每個月看?少結(jié)轉(zhuǎn),不應(yīng)該累積最后的數(shù)看?
您好,是的,老板要分析, 我們不能拿一下大概去匯報,
我想確認(rèn)一下,因為如果只用4月期末數(shù),相差不大,因為4月庫存清得差不多了。但是每個月有少結(jié)轉(zhuǎn)的情況,是否應(yīng)該把每個月少結(jié)轉(zhuǎn)的合計才是我真正少結(jié)轉(zhuǎn)的。
更正一下,想確認(rèn)一下,因為如果只用4月期末數(shù),相差不大,因為4月庫存清得差不多了。但是每個月有多結(jié)轉(zhuǎn)的情況,是否應(yīng)該把每個月多結(jié)轉(zhuǎn)的合計才是我真正少結(jié)轉(zhuǎn)的。
更正一下,想確認(rèn)一下,因為如果只用4月期末數(shù),相差不大,因為4月庫存清得差不多了。但是每個月有多結(jié)轉(zhuǎn)的情況,是否應(yīng)該把每個月多結(jié)轉(zhuǎn)的合計才是我真正多結(jié)轉(zhuǎn)的。
您好,是的,產(chǎn)生的效果是看累計的
老師你能看懂我這個圖嗎?4月原來的庫存9.98萬,更正后是10萬,這是累計下來的庫存,差別不大。但單個月看就會有多結(jié)轉(zhuǎn),是否應(yīng)該把單個月多結(jié)轉(zhuǎn)的,合計才是?
您好,當(dāng)然能看懂,給老板分析是這樣單月列示,但報表是累計數(shù)體現(xiàn),又不會把以前月反結(jié)賬了
那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?庫存需要改嗎?
剛才說到高價買入,又低估庫存,那相當(dāng)月這個多結(jié)轉(zhuǎn)的金額4萬多等于高價買入的,這樣一正一負,損益表不會有體現(xiàn)?
您好,真要反結(jié)賬呀,財報都變了,分錄好寫的,把原來錯金額分錄紅沖,再寫正確金額分錄,這是最簡單方法,不用計算差額 有體現(xiàn),因為這個金額不可能是一樣的,只能說影響不大
什么意思,不太懂,但是期末庫存是差不多的,那過程怎么調(diào)?
您好,做2個分錄,原來借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品,分錄復(fù)制,金額改負, 再做這個分錄,金額是你現(xiàn)在計算的嘛