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@董孝彬老師 你好,提問(wèn)的

2025-06-08 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-08 11:32

中午好呀,感謝您的信任!

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 11:36

如果對(duì)方紅字,更正,改回低的采購(gòu)價(jià),那是不是不用調(diào)整成本?

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 11:39

因?yàn)榈侥曛谢蛘吣甑?,?duì)方可能會(huì)補(bǔ)差價(jià)給我們,到時(shí)候我們會(huì)確認(rèn)一筆收入

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:40

您好,是的,但我們不用反結(jié)賬調(diào)整,一般公司用的月末一次加權(quán)平均,這個(gè)紅沖跟價(jià)格波動(dòng)一樣,平均到各消耗期間,不用單獨(dú)處理

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 11:41

那如果做分錄的調(diào)整,那我的庫(kù)存表要改動(dòng)嗎,把少結(jié)轉(zhuǎn)的金額分?jǐn)偟矫總€(gè)產(chǎn)品,更正庫(kù)存表?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:43

您好,要改動(dòng)庫(kù)存表,原來(lái)的表格復(fù)制一份,不要直接改了,要保存起來(lái)。 是的,少結(jié)轉(zhuǎn)的分配,這是體現(xiàn)在表格里,我們賬套里的分錄只記最后的金額

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 11:53

其實(shí)這種處理,高價(jià)買入,然后低估期末庫(kù)存,起到對(duì)沖的效果,一正一負(fù),在報(bào)表是體現(xiàn)不到損益的對(duì)嗎?但現(xiàn)在轉(zhuǎn)回成本,就變得成本減少了,利潤(rùn)增加了?哪個(gè)點(diǎn)有沖突?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:56

您好,后一個(gè)對(duì),前 一個(gè)是籠統(tǒng)的思路,我們要體現(xiàn)在每月具體的調(diào)整分錄

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:01

那如果是這樣,我要在每一個(gè)的庫(kù)存表上變動(dòng)?因?yàn)槭敲恳粋€(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn),我的天

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:01

用公式往下拉嘛,哪能一個(gè)一個(gè)寫,差異多少,哪些產(chǎn)品分?jǐn)偟?

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:08

我知道,我意思是每個(gè)月的庫(kù)存表都要改?有點(diǎn)不實(shí)際吧,因?yàn)榈阶詈?月的期末都是差不多的。我想想,借 成本紅字 貸庫(kù)存紅字,這樣一改,那我4月末的成本不是會(huì)變動(dòng)?正常4月期末差不多的。

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:12

您好,這不是跟您剛才列的那個(gè)分月的表匹配么,剛才我們討論用累計(jì)數(shù),您把分月都列出來(lái)的, 2.這個(gè)分錄是減少本月生產(chǎn)產(chǎn)品成本的,

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:18

是減少成本,但是我算出來(lái)最后賬面期末數(shù)是10萬(wàn)不變的?。ㄒ?yàn)橐呀?jīng)清庫(kù)存差不多了)如果我減少了成本,那我賬面期末成本不就改變了?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:20

哦哦,期末賬面10萬(wàn)不變,那就沒(méi)有分錄來(lái)調(diào)整嘛,以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的,或者準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō),累計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有錯(cuò)

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:29

所以我才問(wèn)老師你,到底是累積還是單個(gè)月,現(xiàn)在的情況就是,高價(jià)買入,但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本是按正常低價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的(因?yàn)楹笃诳赡軐?duì)方會(huì)紅沖或者用補(bǔ)差價(jià)的形式我們?cè)俅_認(rèn)收入)

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:31

我猜成本會(huì)計(jì)是知道現(xiàn)在暫時(shí)高價(jià)買入,但后面會(huì)調(diào)整回單價(jià),所以成本價(jià)沒(méi)有調(diào)整,吧

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:33

但這樣是出現(xiàn)高價(jià)買入,低估庫(kù)存的現(xiàn)象,相當(dāng)于采購(gòu)成本高了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又多了?雙重虧?還是?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:34

您好,要給老板分析,就要具體到單月 2.成本會(huì)計(jì)就是亂做,是多少就多少,那能估計(jì) ,我們的利潤(rùn)表就是不可信的嘛,會(huì)計(jì)隨意 調(diào)整成本

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:38

我現(xiàn)在有一個(gè)點(diǎn)弄不明白,為何每個(gè)月明明有結(jié)轉(zhuǎn)多成本,最后庫(kù)存還是10萬(wàn),相當(dāng)于庫(kù)存已經(jīng)清理得差不多了,之前高價(jià)買入的材料期末庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了為0的了,那之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么轉(zhuǎn)回

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:41

您好,多結(jié)轉(zhuǎn)成本是體現(xiàn)在某個(gè)月多轉(zhuǎn),某個(gè)月又少結(jié)轉(zhuǎn)了,不是全部多結(jié)轉(zhuǎn)的,因?yàn)樽詈蟮膸?kù)存是對(duì)的

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快賬用戶1952 追問(wèn) 2025-06-08 12:46

感覺查了個(gè)寂寞總覺得有哪里不對(duì)勁,因?yàn)槲覀兪瞧谀┑雇频某杀?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 12:47

沒(méi)有白費(fèi)精力呢,老板讓我們查原因,剛才不是有張紙查出來(lái)的么, 這就是功勞

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