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賬務(wù)處理：采購時(shí)，借：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 100000，貸：銀行存款 100000，暫估入賬。后續(xù)若取得發(fā)票：對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，取得普票，借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（買價(jià) ×9% ），貸：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗。對方非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，取得專票，按票面稅額抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗。若最終無發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，采購成本需納稅調(diào)增。風(fēng)險(xiǎn)及建議：無票可能增增值稅、企業(yè)所得稅稅負(fù)。與銷售方協(xié)商補(bǔ)發(fā)票；補(bǔ)充簽合同；規(guī)范財(cái)務(wù)管理，記錄無票采購情況。

2025-04-02

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 12:03

沒明白老師，在地里起苗人員工資走那個(gè)科目??！我們是小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀

齊紅老師解答 2025-04-23 12:06

消耗性生物資產(chǎn) 你的苗木的成本不在這里面嗎都放到這里面以后屬于主要成本的一部分

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 12:10

老師，我那個(gè)銷售出去苗木，苗木成本直接做到主營業(yè)務(wù)成本，然后二級科目苗木成本里了

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 12:11

沒用過消耗性生物資產(chǎn)，購進(jìn)苗木只用庫存商品了

齊紅老師解答 2025-04-23 12:16

你好當(dāng)月有收入嗎？

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 12:24

沒有，老師你直接告訴我中間發(fā)生的臨時(shí)用工人員工資怎么做賬就行

齊紅老師解答 2025-04-23 12:25

沒有收入你做不了，主營業(yè)務(wù)成本消耗性生物資產(chǎn)呀，我告訴你了消耗性生物資產(chǎn)，苗木。3級科目你可以設(shè)置勞務(wù)費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、車費(fèi) 然后，貸方你現(xiàn)金支付的，你就寫庫存現(xiàn)金。然后，沒有支付的那一部分就是應(yīng)付賬款

借消耗性生物資產(chǎn)苗木貸庫存現(xiàn)金應(yīng)付帳款

齊紅老師解答 2025-04-23 12:26

如果你沒有接觸過合作社的科目，你可以去看一下學(xué)堂的課程。

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 12:28

應(yīng)該看那個(gè)學(xué)堂課程

齊紅老師解答 2025-04-23 12:31

實(shí)操里面有養(yǎng)殖種植業(yè)

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 15:05

沒找到，只有工業(yè)課和商業(yè)課呀

齊紅老師解答 2025-04-23 15:11

你好，有的看這個(gè)圖片

快賬用戶5516 追問 2025-04-23 15:38