老師，我想問一下，我們是苗木專業(yè)合作社，然后一般納稅人嗯，我們采購一采購十萬塊錢苗款，然后用銀行戶付的付給個人，從個人手里買的苗木沒有任何發(fā)票，也沒有合同，這種情況下賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做??？
賬務(wù)處理： 采購時，借：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 100000，貸：銀行存款 100000，暫估入賬。 后續(xù)若取得發(fā)票： 對方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅，取得普票，借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額）（買價 ×9% ），貸：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 。 對方非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，取得專票，按票面稅額抵扣，借：應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：消耗性生物資產(chǎn) ——×× 苗 。 若最終無發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時，采購成本需納稅調(diào)增。 風險及建議： 無票可能增增值稅、企業(yè)所得稅稅負。 與銷售方協(xié)商補發(fā)票；補充簽合同；規(guī)范財務(wù)管理，記錄無票采購情況。
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各位老師大家好，我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的，然后自產(chǎn)自銷的企業(yè)，是購進苗木的時候，是從農(nóng)戶個人手里購進的，然后付款的時候，計入到：借：預(yù)付賬款-張三，貸：銀行存款，然后：因為是個人嗎，我們公司開收購發(fā)票還是對方開給我們發(fā)票呢，比如收到發(fā)票，借生物性資產(chǎn)，貸：預(yù)付賬款，重點是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢，老師們指點一下，謝謝
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老師，我這邊是苗木專業(yè)合作社公司，他是一般納稅人，然后老板讓我報一月份的稅，一月份的稅不得2月15號之前報嘛！然后，目前現(xiàn)在就開出100多萬的銷售苗木了嗯，小苗的票子和一些機器作物用那種的票子，還有一些油票加油的票子，然后要是報一月份的稅，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀？老板，意思是一月份就是往上放一點費用就行。老師我還按照我實際收到的票子做賬啊，你說按照我實際發(fā)生這些票子做賬的話我應(yīng)該都怎么做賬啊老師
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老師我們公司是苗木公司免稅的性質(zhì)是 一般納稅人。然后老板拿回來幾張給小車加油的普票，合計金額一千多塊錢，這些錢沒有對公付款，老師這些發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，我想問一下，我們是苗木專業(yè)合作社，然后一般納稅人嗯，我們采購一采購十萬塊錢苗款，然后用銀行戶付的付給個人，從個人手里買的苗木沒有任何發(fā)票，也沒有合同，這種情況下賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做??？
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老師下午好，我想問一下老師，我們是苗木專業(yè)合作社，然后5月份開進來兩張發(fā)票，是個體戶給開的發(fā)票，然后開錯了，開進來了，然后他不會沖紅，也沒有沖紅，6月份又開了一張正確的發(fā)票，是小規(guī)模納稅人，6月份我正常能做賬，我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀？老師
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你好，實操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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老師我們是試用的是小企業(yè)會計準則，然后財務(wù)軟件里沒有消耗性生物資產(chǎn)這個會計科目，那怎么做賬呢
同學(xué)你好 計入庫存商品
那么老師我這付個人苗木定金怎么做賬呢
借預(yù)付賬款貸銀行存款
好的老師，記到其他應(yīng)付款里不行吧
這個也是可以的哦
老師，我想問一下，我們從個人手里購進十萬塊錢的苗子，沒有合同，也沒有發(fā)票，因為從個人手里購入的這種情況下怎么做賬??？應(yīng)該計什么科目？
銀行付款回單上用途就寫苗木款，也沒寫什么樹苗，什么品種，多少棵都沒有寫，我這種情況下應(yīng)該怎么入賬？
之前和這個個人用了其他應(yīng)付款這個科目的話那你現(xiàn)在還可以這個科目 如果沒用過那就用其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款
可是是增加苗木了呀！用公戶付款的，那是不是應(yīng)該記到庫存商品里呀老師
借庫存商品 貸預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款
先付款做 借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款