24年第一季度是個(gè)體戶，第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
你好，若一季度沒(méi)有開(kāi)票，可直接修改申報(bào)收入
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請(qǐng)問(wèn)老師 我們是個(gè)體戶，目前不知道是查賬征收還是核定征收，比如我們第一季度是30萬(wàn).第二季度是60萬(wàn) 但是一年總營(yíng)業(yè)額是160萬(wàn)的情況下，第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧？那么一年是沒(méi)超180萬(wàn)的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢？因?yàn)槲揖偷诙径瘸?，但是年度沒(méi)超啊？
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老師，個(gè)體戶查賬征收 ，2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí)，第3季度僅開(kāi)了一張發(fā)票，第4季度未開(kāi)票，但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得，漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了，因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的，不想電子稅務(wù)局會(huì)有開(kāi)票收入數(shù)據(jù)比對(duì)，所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度，還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開(kāi)票收入金額填報(bào)比較好呢？
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老師好，做24年年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入時(shí)發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報(bào)的營(yíng)業(yè)收入填少0.22。比方說(shuō)，正確的營(yíng)業(yè)收入是11066.56，四季度季報(bào)填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)11066.56，彈出一條信息說(shuō)金額與四季報(bào)金額不一樣。現(xiàn)在這0.22元我要怎么處理？年報(bào)填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒(méi)錯(cuò)吧？
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24年第一季度是個(gè)體戶，第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
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24年第一季度是個(gè)體戶，第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
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老師，賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎？
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我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元，滯納金29.57，因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元，因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅，8月28日補(bǔ)繳增值稅，重新申報(bào)增值稅申報(bào)表，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
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老師請(qǐng)問(wèn)下施工加材料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
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你好，老師，舉個(gè)例子，我們是生產(chǎn)商，有客戶找我們買50度的定制酒，42度一級(jí)散酒，好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧，然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù)，中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢，老師，我們自制半成品上面也沒(méi)有這個(gè)科目，只有原酒
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老師咨詢下，A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同，我們是C公司，B公司是小規(guī)模納稅人，A公司開(kāi)票及打款給C公司，C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
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老師，我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室，采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么，怎么計(jì)算
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公司買了一些商品，用于職工福利，不能抵扣增值稅，但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票？還是需要在抵扣類勾選中去勾選，再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
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你好老師，我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問(wèn)一下，電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w，應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w，兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了，為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，有那些可能
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請(qǐng)問(wèn) 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒(méi)做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒(méi)勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
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老師，我們收到充值卡的不征稅發(fā)票，用于業(yè)務(wù)招待，當(dāng)時(shí)入賬了，但是后來(lái)沒(méi)收到消費(fèi)小票，可以稅前扣除嗎，還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
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第一季度有開(kāi)票
但是因?yàn)榈谝患径仁莻€(gè)體并且定期定額就沒(méi)有相關(guān)的成本發(fā)票
按一季度實(shí)際開(kāi)票金額計(jì)入總收入
建賬也是從4月份第二季度開(kāi)始建賬的
需要按一季度實(shí)際開(kāi)票金額計(jì)入總收入
沒(méi)有相關(guān)的成本費(fèi)用發(fā)票我這個(gè)實(shí)務(wù)怎么操作呀
沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票，正常入賬，匯算時(shí)調(diào)增
可是我不太明白
第一季度的稅種核定是個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得
為什么需要并入企業(yè)時(shí)的收入做企業(yè)所得稅的匯算清繳呢
改為查賬了，全年都要按查賬征收
可是這個(gè)是我的納稅主體發(fā)生了變化，不是單一的個(gè)體戶核定改為查賬呀
納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)有發(fā)生變化吧