老師，上月暫估入庫，暫估時銀行也付款，次月有退貨發(fā)票也是次月開的，發(fā)票的金額是減了退貨的金額開的，退貨的貨款暫時沒退回來，這個要怎么做賬
你好，有退貨你做了退貨的憑證嗎
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老師，公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料，付款時賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來，要做暫估入庫賬務(wù)處理，借：暫估入庫-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來時，沖暫估入庫，然后再做原材料入庫，以上賬務(wù)處理正確嗎？
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我是個體戶。長期合作的服裝供貨商，因?yàn)槭谴合目?，秋冬款，季未還有調(diào)換貨和退貨額度，所以一年就開給我2次的發(fā)票，平時都是先發(fā)貨，這樣平時入庫需要做暫估嗎？暫估的時候是庫存商品二級科目暫估嗎？入庫的應(yīng)付賬款一般是沒錯的，也需要暫估嗎？其實(shí)就是發(fā)票沒到而已，金額沒有差錯
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老師，上個月收了貨付了款，沒有開進(jìn)來發(fā)票，是暫估入庫的，這個月發(fā)票收到了，怎么入賬呢？
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老師，上月暫估入庫，暫估時銀行也付款，次月有退貨發(fā)票也是次月開的，發(fā)票的金額是減了退貨的金額開的，退貨的貨款暫時沒退回來，這個要怎么做賬
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老師你好，當(dāng)月來貨當(dāng)月付款了但末開發(fā)票，當(dāng)月做了暫估入庫，然后次月有退貨，次月也開了發(fā)票，開票金額是退貨后的金額，這個差額我們要放在那個科目
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我們有售后維護(hù)費(fèi)用，都是領(lǐng)用的原材料，這個有領(lǐng)料單的，做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
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老師！請問評星補(bǔ)貼款45萬，做什么收入
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老師你好，我們有個公司稅務(wù)注銷了，我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來，怎么辦，進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來，影響嗎
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這里怎么添加人員名字信息
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找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時會計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
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老師，總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì)，那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質(zhì)嗎
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請問，房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅，后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了，將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入，同時要再預(yù)繳土地增值稅？
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老師，香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別？
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公司股東出資并驗(yàn)資，抽走了注冊資本，現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足，當(dāng)時是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了，沒有備注，財(cái)務(wù)記賬本上也沒有任何記錄，股東重新補(bǔ)足后，如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足，是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局，怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
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老師你好，我們有個公司稅務(wù)注銷了，我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來，怎么辦，進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來，影響嗎
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沒有做退貨憑證
貨已經(jīng)退回去了
相當(dāng)于庫存減少了退貨部分
你好，這個你要做憑證才行了。 借其他應(yīng)收款，貸庫存商品
我是這樣做的，沖銷上月暫估入庫的，更正上月憑證，更正的金額是發(fā)票金額，然后退貨的，借預(yù)付款賬款，貸庫存商品—實(shí)際入庫， 不知道有沒有做錯
你好，對的，分錄可以這樣。但是你這個預(yù)付要有收回才能沖。否則先計(jì)入其他應(yīng)收款
哦，然后我款退回來在做，借銀行存款，貸預(yù)付賬款，因?yàn)橛械臅r候供應(yīng)商不退，會在下批貨款中減，所以我就一直走的預(yù)付賬款
你好可以的，操作沒問題。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。